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老師,我們公司是上海小規模納稅人,這個月總的收入是671.5元,其中開票的是268.8,(稅2.66)剩下的402.7是個人客戶,不需要開票,請問我分錄怎么做,申報表只要填寫主表得第10攔,把總的收入671.5全部填進去嗎

2023-03-01 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-01 15:23

你好 你這個402.7是要放到其他增值稅發票不含稅銷售額,金額是要不含稅的,402.7/1.03

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快賬用戶5119 追問 2023-03-01 15:27

這樣填了之后 要交稅了,我們月沒有超過10w,

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:28

是的,后面是有減免的

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你好 你這個402.7是要放到其他增值稅發票不含稅銷售額,金額是要不含稅的,402.7/1.03
2023-03-01
你好!都填寫在未達起征點那一欄就可以
2020-10-01
你好,開不開都可以的,如果不開的話,和你普通發票一樣,填寫季度30萬以內的在第十欄里面就行。
2023-03-01
本期銷售額是能全免增值稅。都填在免稅銷售額
2023-01-29
我直接填在第9欄、第10欄,第 ?本期免稅額 ?下面 就可以別的不需要填寫
2021-04-08
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