老師，這個2萬多的物業費，是那家公司直接支付給我們公司老板的。但是，物業費是從我們對公賬戶一起支付給物業公司的。對方公司以前都沒有要發票，但是這次他們想要發票作為進項成本發票。所以之前他們才跟物業公司說，發票分開來開。他們自己支付的那2萬多的物業費，發票開成他們公司的。但是我們公司的前會計沒有考慮資金流和發票流的問題。就導致現在這個問題發生。如果是這種情況，有沒有其他的賬務處理方式？比如，多計入的預付賬款沖我們老板的借款這種？因為這2萬多的物業費也是那家公司直接轉給我們公司老板的。

你好，這個沒有了，本身業務有問題，，沖老板的款，只要賬面能做平就可以的

老師，那如果是沖老板的借款。那是不是，用多計入的預付賬款來沖抵之前老板借給公司的借款？

因為，老板借給公司的錢，原本公司應該還給老板的。用這筆多計入的預付賬款來沖抵公司需要還給老板的借款？