請問上月我去稅務大廳申報的增值稅的時候是負數，我這個月自己在電子稅務局申報增值稅時，系統自動帶出來的銷售額和銷項稅沒有減去我上月的負數，怎么辦呢？我可以自己手動沖減增值稅附表一的1、2欄（銷售額、銷項稅額嗎）？
在大廳已經填寫了附屬銷售額，然后你再回來再填寫一次附屬銷售額，你不就減了兩次銷售額重復了。
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老師，我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數13行“上期留抵稅額”為1月發票認證抵扣額，是怎么回事啊，這個稅額是系統自帶出來的，可是明明我2月申報所屬期1月的時候，進項稅額是已經在1月抵扣了的，為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數呢
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請問下老師，本月開了沖紅發票，請問這個負數銷售額在電子稅務局增值稅申報時填在哪里呢，我看系統帶出來的開票金額是沒有扣掉負數銷售額的，沖紅開的稅率有好幾個，請問怎么填呢
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請問上月我去稅務大廳申報的增值稅的時候是負數，我這個月自己在電子稅務局申報增值稅時，系統自動帶出來的銷售額和銷項稅沒有減去我上月的負數，怎么辦呢？我可以自己手動沖減增值稅附表一的1、2欄（銷售額、銷項稅額嗎）？
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老師，本月紅沖了上個月的兩張增值稅專用發票，可是我在報增值稅額時候，表一上面系統自動出來的銷項稅額沒有吧這兩張票額稅額減去，我要手動填嗎老師，要填在哪里呢老師，
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老師，我們是個體工商戶小規模納稅人，平時開票按稅率1%開的發票，季度銷售不超30萬，不用增值稅。在填增值稅季度報表的時候，增值稅報表是自動取數，銷項稅自動按稅率3%取的數。我賬面增值稅余額786.41，增值稅申報表銷項稅2359.19，請問老師，我賬面需要怎么做賬呢？既能提現增值稅減免，又能體現賬面產生的增值稅和電子稅務局增值稅申報表增值稅數額一樣呢？
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發了兩個附表一的圖片，您幫忙看下。上個月申報12月份的增值稅，銷售額是-18867.92元。這個月申報的是1月的增值稅，1月開票額是800742.43元，加上12月的-18867.92元，應該是781874.51才對，所以我申報1月的增值稅應該怎么修改呢？
2個月附表一的圖
你好，你這個不要在這一個月填寫附屬銷售額了，你已經填寫了這個銷售額，多是多交了稅款，需要申請退稅。或者是沒有退稅的話，他應該在留底里面底褲。
去看下你的主表就可以的，你當時填寫復數之后，這個主表是不是在留底里面。
是的，體現在在1月份主表留抵中了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。