是2021年12月至2022年3月之間
老師,2021年12月我們開了30萬的票出去,但是美哦與收到款,2022年這筆款才收到,但是21年的時候我們增值稅未超45萬所以沒有交稅,然后企業所得稅實打實叫 了,現在22年這30萬回到賬上了,是不是什么稅都不用繳納了?
請問老師:我建筑公司2021年12月繳納企業所得稅,由于發票未開,合同未約定,但錢已收到,增值稅達到納稅時點,但2022年3月開票時才繳納增值稅,假如要罰款,這個滯納金怎么算?是2021年12月至2022年3月之間?還是2021年12月至今?
請問老師,建筑企業在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表,申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數據,增加主營業務收入并結轉成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財務報表不一致,會有風險提示
建筑企業現在確認2021年12月的未開票收入100萬,補交增值稅和所得稅,還有滯納金,還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業所得稅年度報表,請問老師我的賬務在什么時候處理,是反結賬到2021年,還是在現在的月份賬務處理,如何處理憑證。謝謝!
建筑企業現在確認2021年12月的未開票收入100萬,補交增值稅和所得稅,還有滯納金,還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業所得稅年度報表,請問老師我的賬務在什么時候處理,是反結賬到2021年,還是在現在的月份賬務處理,如何處理憑證。謝謝!
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務沒有交接直接走了,然后現在就是一直了一筆現金有10多萬,但實際上并沒有這個現金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經濟法,謝謝啦
勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務合同與勞動合同有什么不同,怎么區分呀?
百分之幾計算?
滯納金按萬分之5計算
每天萬分之五?
是的,每天萬分之五。