請教老師，小規模納稅人，22年第四季度的收入未超過45萬，增值稅申報表是填在第10行—小微企業免稅銷售額，還是第12行—其他免稅銷售額？如果填在第10行，還需要填增值稅減免稅申報明細表嗎？
你好，在第十欄里面填寫，其他的都不要填寫的。
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增值稅小規模納稅人季度未達起征點，需要填寫申報表B44增值稅免稅申報明細表嗎，還是直接在B38表中第10行填寫小微企業免稅銷售額就可以
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老師您好！小規模普票免稅，增值稅表1是填在第10行小微企業免稅銷售額還是第12行其他免稅銷售額
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老師 個人獨資企業銷售收入是3萬元，是寫在第10行還是11行？ 在辦理增值稅納稅申報時，將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶，則應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)，如果沒有其他免稅項目，無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
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老師，適用5%稅率季度收入超過45萬，主表填在第12行“其他免稅銷售額”以及《增值稅減免申報明細表》哪一欄次？？？？
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請問申報22年第四季度增值稅，小規模納稅人超過45萬，怎么申報填列呢？是不是不能直接填列至小微企業免稅銷售額這一行？
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好的好的，老師，還想再請教一下，我上個季度有10萬的未開票收入，已經正常申報了，這個季度補開了這10萬的發票，導致這個季度我實際的銷售額比開票數少了10萬，老師這個沒問題吧？會出現比對不通過這種的嗎？我們是小規模，申報表里沒有區分開票收入和未開票收入。
應該是自己申報不了的，你試一下的，也就是這個10萬，你這個月開了不需要申報的，正好和上一個月的無票收入抵扣了，保存不了的話，你就去稅務局那邊申報。