你好; 你是小規(guī)模的話;? ?不超過標(biāo)準(zhǔn)45萬 ; 在 4季度 寫10欄次報免稅的??
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
你好老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里申報增值稅是不是,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的第二欄次填寫的是開專票的不含稅金額,第三欄次填寫的是開普票的不含稅金額,這樣對嗎?
小微企業(yè)季度沒超過45萬,開了專票 是在第2欄填專票不含稅銷售額 第10欄填普票不含稅銷售額 在前面表填專票兩個點的減免額嗎
小規(guī)模納稅人2022年第一季度沒有開票無票收入填寫在報表的第一欄還用同時填寫在‘其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額’那一欄嗎?
第一季度增值稅申報表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
老師,營業(yè)執(zhí)照增項,稀土功能材料銷售和金屬礦石銷售屬于哪一類?謝謝
老師,法人向公司賬戶轉(zhuǎn)錢,當(dāng)作借款或者投資款 哪個合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購買設(shè)備的一張發(fā)票,進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務(wù)處理?
老師,您好!一個人可以是兩個公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
老師,你好,公司出售用車輛其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入,非車輛出售企業(yè)
老師你好 網(wǎng)銀證書服務(wù)費年費,歸集到那個科目里
老師,我收到一張機(jī)械租賃發(fā)票,金額分?jǐn)偟皆路荩绾螌懲暾麜嫹咒涏?/p>
個體戶,股東有工資,正常報工資薪金所得個稅,正常報專項附加扣除。 那報經(jīng)營所得個稅的時候,成本費用里面有工資的數(shù)據(jù)。專項附加扣除匯算清繳也不能錄入對吧,只能工資薪金和經(jīng)營所得選擇一處對吧
老師你好,我們公司買土地的時候繳納了契稅的,然后現(xiàn)在城市基礎(chǔ)設(shè)施費我們?nèi)胭~入了房產(chǎn)里面繳納了房產(chǎn)稅這一部分還要繳納契稅嗎