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老師,您好!我公司是小規模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
老師 個人獨資企業銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報時,將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶,則應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”),如果沒有其他免稅項目,無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
小規模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報填增值稅申報表是直接按5000/1.01=4950.5這個數填在第10欄項目(四)免稅銷售額:其中小微企業免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項目(一)應征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師好,小規模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務里再填上3000呢? 謝謝老師
老師好,小規模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票是3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務里再填上3000呢?答過的老師請不要再接這個問題了, 謝謝老師
老師,出口報關單是人民幣,免退稅系統里的美元離岸價時自動出來的數嗎?匯率管理需要添加美元匯率嗎?是美元兌人民幣還是人民幣兌美元?出口報關單是3.20號
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老師好,給一部分異地員工交當地社保怎么處理最方便,把他們做成勞務派遣嗎
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老師,辦公家具的折舊年限是幾年
個體工商戶,賣蔬菜肉,是在批發市場進貨的,是給餐館做配送供應,這個可以開免稅發票嘛?
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