你好,不用修改的,在以后年度繼續計提就可以的。如果你是少做了,計提的工資你在這個月補上,如果沒有少做的話,以后一月份補上。
老師,你好,我想問一下,老板去年年底欠賬太多,沒辦法付工資,今年1月,老板把去年9月到12月份的工資全部發了。我就做了分錄借:應付職工薪酬~工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應該是沒有問題的,但是,這樣處理了以后,資產負債表應付職工薪酬的余額成了負數了。這個應該怎辦
一個企業他發生了一筆工資退回,這個時候借方是銀行存款,貸方是應付職工薪酬,那這個時候因為他的借方不是任何費用類科目,我怎么才能做到應付職工薪酬的貸方和費用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導致,現在管理費用的借方比應付職工薪酬的貸方少了退回的工資數。麻煩老師寫下完整的分錄
當時是預付給職工的一年到兩年的工資,借:應付職工薪酬貸:銀行存款然后就每月分攤,借:管理費用貸:應付職工薪酬可這樣到年末沒有分攤完,出現負數,該怎么辦呢?這個不能出現負數嗎?是不是開始分錄就做錯了?該怎么改正?老師麻煩講解一下吧
當時是預付給職工的一年到兩年的工資,借:應付職工薪酬貸:銀行存款然后就每月分攤,借:管理費用貸:應付職工薪酬可這樣到年末沒有分攤完,出現負數,該怎么辦呢?這個不能出現負數嗎?是不是開始分錄就做錯了?該怎么改正?老師麻煩講解一下吧,沒有計提呢
老師,2022年8月份公司聘用員工,一次性支付兩年的工資,12萬元,應該怎么入賬?分錄怎么做?麻煩老師指點一下。因當時財務人員沒計提,直接計入借:應付職工薪酬貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用貸:應付職工薪酬。這樣一來2022年末應付職工薪酬出現負數。這樣做匯算清繳該怎么填報?這樣可以嗎?不可以的話該怎么入賬?望老師指點,謝謝!
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?