老師，這次季報的時候，出現了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發票，當時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結了，昨天又開具了一張紅沖發票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應收賬款啥

老師，您好！請問2021年開了一張發票，對方單位說找不到了，然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發票紅沖 ，又重新開了一張，報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入，下面憑證是把2021年收入做了調整，現在有個問題，增值稅申報表跟開票系統里面銷售不一致了，一月份是紅沖重新開的，請教這個需要處理嗎

老師，您好！請問2021年開了一張普通發票，對方單位說找不到了，后來又找到這張發票了，然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發票紅沖 ，又重新開了一張，報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入，下面憑證是把2021年收入做了調整，現在有個問題，增值稅申報表跟開票系統里面銷售不一致了，一月份是紅沖重新開的，請教這個需要處理嗎

老師，我們是小規模公司2022年5月開了一張專票，當時是1%的稅率，申報時，實際繳稅3%，在2022年9月份開了一張紅字發票，在柜臺申報的，然后，我在9月做了一個紅沖的憑證，所以在9月份的資產負債表里有應交稅費是負數。但是增值稅款和附加稅一直未退回，這種憑證怎么調整，不會影響第四季度的應交稅費和主營業務收入？

請問：我們2月份只開了一張紅字負數發票（原始發票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負數發票的憑證：1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖，還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢？