老師好，我公司前兩個月有金額較大的技術服務費，但是沒有成本發票，這個月成本發票回來了，之前那幾個月月末結轉咋辦？暫估還是咋做？現在這月回來成本發票了，但是沒有收入了。
之前的應該暫估，然后現在發票到了紅沖暫估，然后再做發票的。
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請問下老師，我一月份的項目已經完工，也已經開票回款結束。當時有票的做成本了，沒票的也沒暫估。現在項目上又來了很多發票，金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本，還是反結賬到一月份增加個暫估成本，然后這個月再紅沖嗎？
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老師好，我公司前兩個月有金額較大的技術服務費，但是沒有成本發票，這個月成本發票回來了，之前那幾個月月末結轉咋辦？暫估還是咋做？現在這月回來成本發票了，但是沒有收入了。
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2021年暫估的成本在22年匯算前發票沒有回來，納稅調增了。但是6月份這個發票又回來了，那之前調增這個稅白上了嗎？
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老師，暫估高了怎么寫調整暫估入庫商品差額，就是說，我上個月暫估的，這個月發票回來。但是上個月我已經結轉了成本。現在這個多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負數嗎？
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我是在今年4月份接手的現在這個建筑公司，4月份重新建立的賬套，我發現在2022年12月份的時候之前會計做了一筆暫估成本的分錄，400萬左右（借主營業務成本貸應付賬款暫估）而且沒有在企業所得稅前調增，現在發票在陸續回來，我還能在做之前的分錄紅沖嗎？關鍵是這兩個月根本沒有收入，我沒有辦法結轉成本，如果按照上面的分錄做了的話，就會有主營業務成本這個科目了，而且是負數
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具體的月末結轉分錄咋做？開出的都是技術服務費
借主營業務成本貸應付賬款。
不太懂，老師
你好，借主營業務成本貸應付賬款，這個理解不了嗎？那借主營業務成本貸庫存商品，這個理解嗎？
貸方不是應該是是勞務成本嗎？
你好，那你之前做了勞務成本嗎？那你做了的時候，你也沒跟我說你做了。
就是不知道到底正確的是咋做？
你好，當月直接有收入的，你不用做勞務成本了，直接借主營業務成本貸應付賬款暫估就可以了，如果你當月發生了成本沒有收入，你才做的勞務成本里面過渡一下的。