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11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢

2022-12-21 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-21 19:50

公司是一般納稅人嗎?外貿企業嗎?

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快賬用戶8885 追問 2022-12-22 11:37

是外貿企業也是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-12-22 14:43

出口收入填寫附表一16欄,免抵退稅貨物銷售,如果開具發票就填寫第三列,如果未開票就填寫第5列

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快賬用戶8885 追問 2022-12-22 14:46

那么這個國內采購一批貨100萬,稅額13萬是要填寫在哪里呢

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齊紅老師 解答 2022-12-22 14:51

進項填寫附表二26欄

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2022-12-21
借:銀行存款——人民幣戶 財務費用——匯兌損益(借方或貸方) 貸:銀行存款——美元戶
2022-12-22
在附表一免稅銷售貨物一欄里面的
2022-12-21
你好,學員,耐心等一下
2023-04-06
同學你好 你有報關單嗎
2022-10-25
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