國(guó)內(nèi)采購一批貨100萬，稅額13萬，是要填寫在哪里呢？要填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置呢

你好 附表二26-28 還有35藍(lán)

附表二的26欄是本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，附表二的26欄是其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣，附表二的35欄是本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票？？？那么請(qǐng)問一下我這個(gè)國(guó)內(nèi)采購的發(fā)票收到了，但是還沒有做認(rèn)證勾選的，因?yàn)槲疫@個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是需要出口退稅的啊？為什么也要填寫：附表二的35欄是本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票？？？

商貿(mào)的你應(yīng)該選擇退稅勾選，你沒有勾選的不要申報(bào)，沒有勾選的相當(dāng)于沒有發(fā)生，不要申報(bào)附表二的。

上面寫的那些都是退稅勾選的，這個(gè)不能認(rèn)證，不能抵扣。

那么就是說我12月初不做退稅勾選，進(jìn)項(xiàng)稅的13萬就不要在不要申報(bào)附表二填寫是嗎？

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

那么這13萬進(jìn)項(xiàng)稅額我們10月份收到發(fā)票的，等到明年2023年再做退稅可以的嗎？有時(shí)間限制嗎

可以的，沒有時(shí)間限制

那么12月初不做退稅勾選，進(jìn)項(xiàng)稅的13萬就不要在不要申報(bào)附表二填寫，但是我們開了出口發(fā)票了，請(qǐng)問這個(gè)要填寫嗎？還是必須出口發(fā)票開了，就必須做出口退稅勾選呢？

需要填寫的退稅勾選，可以選擇，也可以不用選擇，自己決定。 開了銷項(xiàng)發(fā)票就得填寫銷售額。

那么就是說我在11月份在認(rèn)證勾選平臺(tái)做了退稅勾選了，就可以在11月增值稅申報(bào)表中填寫這個(gè)退稅金額，那么做個(gè)退稅勾選了，是不就要做申報(bào)出口退稅了呢？還得可以先在認(rèn)證平臺(tái)勾選退稅，以后在做出口退稅的申報(bào)呢？

11月份退稅勾選在12月份申報(bào)。

我們出口銷售收入為200萬的數(shù)字，填寫增值稅報(bào)表的哪里，詳細(xì)一點(diǎn)說在哪一欄可以嗎老師

附表一免稅銷售貨物一欄， 倒數(shù)第二行 然后再減免明細(xì)表最后一行

那么這個(gè)國(guó)內(nèi)采購一批貨100萬，稅額13萬，這個(gè)13萬是要做退稅的，要填寫在增值稅申報(bào)表的哪里？詳細(xì)一點(diǎn)說在哪一欄可以嗎？謝謝老師了

選擇退稅勾選 附表二26-28 還有35藍(lán)

國(guó)內(nèi)采購一批貨100萬，稅額13萬只填寫在附表二中嗎？其他的表不用填寫了嗎