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問答詳情乙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2021年5月發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。(1）銷售甲產(chǎn)品，取得不含增值稅價款100萬元，同時收取包裝物租金1.13萬元。(2）銷售乙產(chǎn)品，取得含增值稅銷售額33.9萬元。(3）將研發(fā)的一批新產(chǎn)品用于對外投資，該批新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本30萬元，成本利潤率為10%，無同類產(chǎn)品的市場銷售價格。(4）購進原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬元、稅額6.5萬元。(5）購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付買價20萬元，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。該批農(nóng)產(chǎn)品的80%被本月生產(chǎn)領(lǐng)用，20％作為本企業(yè)職工福利。已知：以上銷售的產(chǎn)品均為非應(yīng)稅消費品，農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%，相關(guān)票據(jù)均于當(dāng)月通過勾選認(rèn)證。要求：請按順序完成下列計算任務(wù)。(1）計算銷售甲產(chǎn)品的增值稅銷項稅額。(2）計算銷售乙產(chǎn)品的增值稅銷項稅額。(3）計算自用新產(chǎn)品的增值稅銷項稅額。(4）計算外購原材料準(zhǔn)子抵扣的增值稅進項稅額。(5）計算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的增值稅進項稅額（6）計算該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額

2022-12-16 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-16 18:24

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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