建筑行業，有個簡易計稅的項目要異地預繳，所屬期是11月份的，現在申報。但勞務分包款在11月付款出去了，現在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎？
可以的，但是這個分包是異地的嗎？如果是異地的話，他也得遇皎，他的預交所屬期應該選擇11月份才行。
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請教一下老師建筑業分包差額開票的問題，我公司簡易征收的清包業務，在項目地預繳3%，1.收到的分包發票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎？我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了，他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票？2.我們差額開票到項目地預繳稅款，非得拿到的分包發票已經交了稅的發票我才能差額開票預繳嗎？就是說比如現在9月，我拿到小規模給我開的8月的分包發票，但是她要到10月才會交7.8.9的稅，就是說這個稅她還沒交，我去項目地預繳稅款，能把這一部分差額扣出來在預繳嗎？當地稅務機關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包？
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我是施工單位，有一個項目采取簡易計稅，項目金額是100萬，已經去項目所在地預繳稅款，預繳稅款時候是扣除勞務分包款70萬去預繳的稅，取得了完稅憑證。現在3個點的100萬工程發票已經開出去了，也收到了勞務公司開來的1個點的70萬的勞務發票。我現在該怎么做這一系列的會計分錄？
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老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當地開了發票 預繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預繳的稅款填進報表里。把現場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
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老師，我以前從沒接觸建筑行業，現在接手了一個新成立的建筑公司叫我代賬，剛好有一個異地項目我公司是一個專業分包單位，準備下個月去變更為一般納稅人，如果我公司再將勞務分包出去，在異地預繳增值稅時可以扣出勞務分包金額嗎？如果可以的話扣出的金額是含稅金額嗎，同時異地項目有什么特別注意事項呀？謝謝老師
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異地預繳 建筑行業,7月先開了發票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
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粵公網安備 44030002003870號
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那他勞務如果沒有辦理異地預繳就不可以填是嗎？那個勞務票還可以在申報增值稅及附加時填寫在附表一的第12欄嗎？
不可以 回企業所在地的可以。
回企業所在地的可以是指？？我這次不填寫上去，等后面他開勞務普票回來了，我再填到附表一的第12欄去行不？
你好，比如你企業所在地是a，然后你們在b施工預交 你在B不可以抵扣在a就可以。
這個工程就是異地項目，在異地施工的，怎么回到公司所在機構地？
那你開了發票，你不在異地預繳了稅款之后，你再回在企業所在地不申報了嗎？不申報抵扣了
哦，意思是我現在異地預繳不填這個勞務票的金額上去，回頭公司申報時再填上去附表一抵扣這行了是嗎？
是的，是這么理解，是這么做的。