是生活垃圾運輸費老師，我還沒看懂您發的這個，因為我開的普票是收物業費，只是再備注那里寫了生活垃圾運輸費，這個是不是應該安按照發票實際入賬走收入呢？ 但是這又是專項款所以不知道怎么做賬了

第一個收到專項款 第二個第三個支付的 第四個轉其他收益，不能一直都在專項款掛著

是這樣的老師 這筆錢實際屬于生活垃圾運輸費專項款的，我可以這樣寫嗎 收到時： 借：銀行存款100 貸：專項應付款100 計提： 借：專項應付款100 貸：應付職工薪酬100 支出： 借：應付職工薪酬100 貸：專項應付款100 這樣可以嗎 是不是和開具的發票不符合呢

運輸的最好有運費發票 自己的車嗎

我們是按照每月支付工資

你的成本就是工資那就做工資 按你實際來就可以

可以開出的發票是收取物業費呢老師，那是不是說不通呢

那就不對 不合理的 運輸有運輸發票 或者加油發票 或者司機工資

但實際這筆錢就是給我們補助的生活垃圾運輸款，只是我們開不了這種關于垃圾運輸的票，所以對方就讓我們開的收取物業費發票，然后再備注那里寫上生活垃圾運輸費就行

那你們這種有專款專用的文件嗎 開了帶稅率的還是免稅的

沒有專款專用文件，開的是免稅的，但是后期她可能會查這筆錢的用途

借銀行存款 貸主營業務收入或者其他業務收入 借主營業務成本或者其他業務成本 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行

您的意思是說，不走專項應付款，直接走收入，那怎么從收入結轉到成本呢？ 收到時： 借銀行存款 貸主營業務收入或者其他業務收入 計提工資： 借主營業務成本或者其他業務成本 貸應付職工薪酬 發放工資： 借應付職工薪酬 貸銀行

你好，你支付出去的人工費屬于成本，你開的發票屬于收入。

1、老師那就按照上面的分錄走嗎？ 2、我們還給她開了一張收管理費的免稅普票，這筆錢是她們給我們撥來用于小區公共照明維護用的，那我可以走專款嗎？等到時候我們自己需要購買材料維護的時候再攤平

第一個可以，第二個專款專用的，有專用的文件。

1、老師是這樣的，第一個收取的物業費走收入，是不是然后再做一筆成本應付職工薪酬呢？我看您發的這個就是這個意思對吧？ 2、收取的管理費走專項款對嗎？沒有文件和合同，但是這兩筆都是專款專用的