您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當白交了可以嗎？不知道怎么處理會比較好。

老師，跟你咨詢一下，我們現在實施項目按項目經理模式，給他們實施業(yè)務包干，一次給項目備用金，但是實際實施的時候有些錢是沒有花完的，這個錢也是不退的，算項目人員他們的獎金，只要他們拿備用金相等金額的發(fā)票報銷，沒花的錢在報銷的時候怎么分配呢？或則是像我們這樣項目包干，怎么處理這一塊的費用更好呢？

老師，您好，關于代銷的問題要咨詢下，我們公司有代銷商品，供應商先發(fā)貨，后根據實銷的商品開發(fā)票的明細與之前的貨單明細無法一致有多少，如何做到貨物流一致，因為供應商開發(fā)票是根據實際已銷售的商品開，開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單，他們說之前已開過發(fā)貨單了，這樣我們就無法取得與發(fā)票明細一致的發(fā)貨單，我們應怎么處理呢？

老師，想咨詢一下，關于我們需要大額使用替票怎么處理？ 比如我九月份社保代買1200多塊，沒法開發(fā)票，需要使用替票。那替票是不是一次報銷不能超過500塊？這樣報銷我們應該怎么處理呢？