Q
老師，你好！我們是外貿出口企業，按報關單申報了增值稅，但其中有一項報關單沒有對應的進項發票，后面不退稅了，這樣子可以嗎，要轉內銷嗎
2022-11-15 19:31
2022-11-15 19:31
你好 對應的進項直接沒有發票嗎 是的話不退稅 需要轉內銷
相關問題討論
你好
對應的進項直接沒有發票嗎
是的話不退稅
需要轉內銷
2022-11-15
你好；? ?是的； 退稅要有發票和報關單一致 ；才能去申請退稅的；? 如果退稅不了； 就轉內銷報稅??
2023-02-27
您好，這個是可以的哈
2024-04-01
你好，作為收入，借記入銷售費用，貸記庫存商品-出口樣品。
2022-12-30
如果開進來的發票是專票，是可以申請面稅申報的
2021-11-05
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Q
外貿企業申報出口退稅業務，有報關單，有收匯，但是進項的增值稅發票的產品型號不對，可以申報免稅嗎？具體申報免稅有什么要求，
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老師，您好，我想問下，我是外貿型的出口企業，進項發票有普票和專票，其中專票的品名也跟關單對應不起來，因此也不想退稅了，是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關單收入的免稅銷售額，需要轉為內銷嗎，還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
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老師你好，公司做外貿出口貨物的一般納稅人，上月已開出口免稅發票，其進項發票和報關單商品名稱不一致，是不是不能退稅了？不能申請退稅，現在申報增值稅按國內銷售申報？
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老師，你好！我們是外貿出口企業，按報關單申報了增值稅，但其中有一項報關單沒有對應的進項發票，后面不退稅了，這樣子可以嗎，要轉內銷嗎
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我們公司是外貿企業，我們公司在國內采購了一些樣品有進項發票，但是我們報關的時候以樣品來報，是沒有出口報關單，這樣子的話出口的分錄怎么做？
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那怎么轉內銷
你已經開了發票嗎？要開發票的話，13%銷售貨物未開具發票一欄里面。
沒有開發票，剛才打錯了。
沒有開發票
那就申報無票收入就可以了。
老師，9-10月有歐元報關單，在出口退稅申報時，要換算成美元嗎？歐元怎么換算成美元？
不需要的直接換算歐元 人民幣兌換歐元
那是增值稅申報，不是還有出口退稅申報，出口明細錄入那不是美元嗎，但報關單是歐元，不用換算，會自動跳出歐元嗎？
有退稅系統，直接錄入歐元和美元的匯率，系統會自動計算為USD和人民幣的 沒有退稅系統的要先把歐元換為人民幣，再用人民幣換為美元
明白了，謝謝
退稅發票數量大于關單上的數量，退稅申報是不是要用數量*單價求出金額再得出稅額
你好，你是商貿的嗎？如果是的話，進項的不含稅金額乘以退稅率 不過這個退稅率高于你進項發票的稅率，按照進項發票的稅額。
是的，是商貿
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。