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你好,我公司已經抵扣的專票,兩個月后發現對方有錯誤,開具了紅字信息表,對方也開具了銷項負數發票回來,請問我應該怎么做賬?

2022-11-07 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 15:23

借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶6938 追問 2022-11-07 15:28

對方開具銷項負數發票回來,還要再開正數發票給我嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:39

是的沒錯, 是這樣的

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借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
2022-11-07
你好 負數 發票是直接沖原來分錄?
2023-03-07
你好 可以在提問中加上標點符號嗎
2022-06-28
你好 可以在提問中加上標點符號嗎
2022-06-28
是的,負數發票要給對方的
2020-12-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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