沒轉的，所以公賬戶一直都沒有這10萬元的入賬記錄

你好； 那你掛； 借其他應收款-? 老板娘10? ?貸其他應付款 - 某客戶 10? ? ?； 一起轉 ：借其他應付款 -某客戶50貸? 銀行存款50? ?

老板娘的這個私賬戶從開戶到銷戶一直都是用來做公司往來業務的一些收款和支出的，不是她本人在用的，所以還能按你給我列出分錄那樣做嗎？那個賬戶在2018年年底就銷戶了的

?你好； 那之前是否有? ? ?其他應付款 -老板娘等賬戶往來 。不然你科目平不了的?

當時那10萬元內賬就寫了 借：庫存現金 10萬 貸：其他應付款—保證金 10萬 外賬上什么都沒寫 而且因為當時那個會計是跟老板吵架走的，走的時候把2017和2018年的財務電腦賬全部都刪掉了，連裝訂好的憑計都燒掉了大半，剛好收這10萬元的賬也一起燒掉了，所以現在不知道該怎么把這10萬元的保證金從私賬轉到公賬來……

你好；? ?現在不管內賬 ； 你就看外賬啥情況了。? 要考慮把這個其他應付款 貸方補做進去哦? ?

就是外賬看不到這10萬元的入賬明細，所以也沒法去管了，就是想向老師請教一下該怎么做才能把這10萬元給做到其他應付款—保證金里面去，拜托老師幫忙想想辦法，謝謝了

?你好； 補做 ； 現在就是去看你私戶收到了錢； 是否給公司； 或者是 是否當時抵減? 了什么款 沒有 給你公司? ?

我們每個月都要從公賬戶找很多名目轉出大量資金到私賬戶用來付客戶返利的錢，所以當時的10萬元是不會轉入公賬戶的，應該是直接付給客戶返利的款了