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演示賬套

某企業為居民企業，2021年發生如下的經濟業務;(1)取得銷售收入1500萬元;(2)銷售成本1000萬元;(3)管理費用60萬元(其中業務招待費30萬元)，財務費用10萬元;(4)銷售稅金60萬元(其中增值稅20萬元);(5)營業外收入40萬元，營外支出30納金5萬)要求:計算2021年利潤總額、應納稅所得額和應納所得稅額。所得稅稅率為25%。

2022-11-04 10:34

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-11-04 10:38

您好解答如下利潤總額=1500-1000-60-10-40%2B40-30=400 招待費限額1=1500*0.005=7.5 限額2=30*60%=18 調增22.5 稅收滯納金調增5萬應納稅所得額=400%2B22.5%2B5=427.5 所得稅=427.5*25%=106.875

2022-11-04

你好?其中罰款10萬沒說明是行政罰款還是經濟罰款這里按兩種算 (1)計算該企業2020年度利潤總額。(5分) 4000-2600-770-480-60-40%2B80-50=80萬元

2022-01-03

你好！ 1.利潤總額：4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 2.業務招待費25*60%=15//4000*0.5%=20 調增25-15=10 3.廣告費調增650-4000*15%=50 4.捐贈調增：30-80*12%=20.4 5.應納稅所得額=80+10+50+20.4=160.4 應交企業所得稅：160.4*25%=40.1

2022-06-09

您好，計算過程如下 1.會計利潤總額=4000-2400+250-50-770-480-60-40+80-50=480 2. 廣告費限額=（4000+250）*15%=637.5調增12.5 業務招待費限額1=（4000+250）*0.005=21.25 限額2=25*60%=15調增10萬元捐贈限額=480*12%=21.6調增8.4萬元稅收滯納金調增6萬元工費經費限額=200*2%=4調增1萬元福利費限額=200*14%=28調增3萬元教育經費限額=200*8%=16不調整殘疾人工資調減20萬元應納稅所得額=480+12.5+10+8.4+6+1+3-20=500.9 3. 所得稅=500.9*25%=125.225 4. 借：所得稅費用125.225 貸：應交稅費-應交企業所得稅125.225

2022-05-25

你好需要計算做好了發給你

2023-05-21

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