老師們，我在一家公司快2個(gè)月了，3個(gè)月實(shí)習(xí)期，我查看賬務(wù)處理，公司的固定資產(chǎn)這塊并沒(méi)有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來(lái)入賬，前期會(huì)計(jì)都是自制表格計(jì)提折舊，但是入財(cái)務(wù)軟件并沒(méi)有分明細(xì)，是一整疙瘩，經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個(gè)固定資產(chǎn)臺(tái)賬共有600多臺(tái)機(jī)器設(shè)備，但前期會(huì)計(jì)只入賬了170多臺(tái)，現(xiàn)在我想計(jì)劃先實(shí)際盤點(diǎn)一下這些機(jī)器設(shè)備，公司是做工程技術(shù)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)的，這些機(jī)器設(shè)備部分在倉(cāng)庫(kù)，部分在不同項(xiàng)目來(lái)回使用，還有部分閑置（其實(shí)已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了，但說(shuō)是為了代表公司有實(shí)力也沒(méi)有處理，因?yàn)橛邢嚓P(guān)部門會(huì)來(lái)定期檢查），難度就是數(shù)量多，前期沒(méi)有一個(gè)完善的管理體系來(lái)管理這部分資產(chǎn)，我也沒(méi)有盤點(diǎn)過(guò)這么多的機(jī)器設(shè)備，請(qǐng)教老師們給我一個(gè)具體詳細(xì)點(diǎn)的盤點(diǎn)計(jì)劃步驟？

公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒(méi)有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開(kāi)發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開(kāi)來(lái)了。現(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開(kāi)出來(lái)，外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金，但賬才建立沒(méi)有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了，再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？

老師我想請(qǐng)教下固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)理論上已經(jīng)安裝調(diào)試完畢達(dá)到可使用狀態(tài)無(wú)論發(fā)票是否開(kāi)具都應(yīng)該做賬，但是實(shí)際操作中我遇到的公司都是見(jiàn)票入賬，沒(méi)有發(fā)票就不入賬了小企業(yè)，做會(huì)計(jì)人員該如何去把控啊，有的固定資產(chǎn)合同你都見(jiàn)不到，只知道付一部分錢了，還沒(méi)付完，發(fā)票也沒(méi)開(kāi)，賬務(wù)也沒(méi)做

19:31問(wèn)答詳情23:58:08后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn)，沒(méi)有發(fā)票，前年是按照進(jìn)度入賬，去年已經(jīng)完工，也沒(méi)有取得發(fā)票，也沒(méi)有付款，可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎?娜娜呢52023-06-1419:29發(fā)布61次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好，已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái)，我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折舊了，不能稅前扣除，那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情？

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn)，沒(méi)有發(fā)票，前年是按照進(jìn)度入賬，去年已經(jīng)完工，也沒(méi)有取得發(fā)票，也沒(méi)有付款，可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好，已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái)，我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了，不能稅前扣除，那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn)，請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn)，我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊，不能稅前扣除，發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了，需要把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn)，你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票，我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢？