老師，進貨無票。暫估了，然后賣出去就結轉成本了，所得稅匯算清繳我是紅沖這個暫估分錄么？然后再調增。還是進行什么賬務處理。不會做怎么在賬上顯示出調增呢。
你好，你只需要調增就可以了，這個實際有業務帳上不用調整
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老師，我們公司當時為了預交的時候不交所得稅，沒成本就暫估了很多，也結轉成本了，事實上是我們沒有貨物，也沒有票，馬上年底了，老板說也開不了這些成本票，那我需要調增的分錄怎么做，申報的時候是調增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調增?調增是填到哪塊呢
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老師，進貨無票。暫估了，然后賣出去就結轉成本了，所得稅匯算清繳我是紅沖這個暫估分錄么？然后再調增。還是進行什么賬務處理。不會做怎么在賬上顯示出調增呢。
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老師，建筑企業在21年暫估部分成本，22年陸陸續續取得發票后沖銷了一部分暫估，匯算清繳前還三百萬未到也未調増，匯算清繳之后取得的發票繼續沖銷了暫估，八月份已經沖完，但是被稅務稽查到補了這三百萬的企業所得稅，那么6-8月沖銷暫估發票應該怎么做賬務處理呢
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老師，我想問一下，我家去年暫估了一筆十萬的庫存商品，全部結轉成本了，這筆暫估拿不到票子了，我在報去年的匯算清繳的時候調增了這十萬的成本，這筆暫估掛帳的應付賬款也付不出去了，因為是虛增的，那我這筆應付賬款的掛帳應該怎么進行賬務處理呢
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老師您好！我4月份暫估的商品當月賣出去了 ，5月開的票我沖了暫估，然后在按發票做賬，怎么庫存數量還在？是需要把4月的結轉成本哪個分錄也要紅沖嗎？我做的 借：庫存商品-973.44 貸：應付賬款—應付暫估款-973.44 然后做了一筆 借：庫存商品973.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅額126.55 貸：銀行存款1100
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很多年前未入賬的固定資產怎么入賬，辦公鐵皮柜
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那暫估款在賬上一直有。可以么
你好你們一直不需要付款嗎
老師，沒懂你的意思，購買時沒有發票。不就走暫估么？老板去買的
你好，你不支付錢嗎？你實際有購入你不支付嗎？你還暫估 你就按實際支付的來做就是了 老板付的的用其他應付款
沒有票的話也可以么
當然可以 實際業務的
老師，沒有發票賬務處理這么做，那匯算清繳時沒有發票，這成本還能抵扣么？
肯定不可以抵扣 沒發票沒法抵扣 調增
調增用寫分錄么？還是直接在匯算清繳主營業務成本那直接把這批材料的錢加進去就行了。
不寫 你這個是實際業務業務
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。