老師是公司每月給出納做費用付出的款項。

借庫存現(xiàn)金貸銀行存款 公戶提現(xiàn)金的 公戶轉(zhuǎn)給個人賬戶 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 現(xiàn)金給他個人借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金

謝謝老師！

不用客氣 周末愉快

謝謝老師！老師，我的資產(chǎn)負債表中，應(yīng)交稅費為什么會出現(xiàn)負數(shù)呢？

老師，進項稅額當月未抵扣完的，要怎樣賬務(wù)處理？

看下那個明細余額在借方了 有留底？

是啊，每個月都有留一部分進項稅

那就是這個原因 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

老師，當月未抵扣的進項稅額，我的分錄 借：應(yīng)交稅費—增值稅—待認證進項稅額 貸：應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅額 然后到下月抵扣的時候做相反分錄沖減對嗎？謝謝老師！

你好，沒有認證的直接借管理費用，應(yīng)交稅費，待認證貸銀行存款就是了。你做的那個分錄是什么意思

不知道，我應(yīng)該是做錯了

發(fā)票到了咋做的 你看之前

老師，是新注冊的公司，是我做賬，老師，每月的購進，都有付款給供應(yīng)商，并且也收到了進項票。

你看發(fā)票到了分錄怎么做的

發(fā)票到了，借：庫存商品—A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅額 貨：應(yīng)付賬款—某公司（當月有付款給供應(yīng)商，也有銀行回單）

老師，購進貨物，有付款，貨：銀行存款對嗎？我是貨應(yīng)付賬款

那你沒有認證你就做了進項 后期做待認證的對 沒有付款就做應(yīng)付賬款 這個沒關(guān)系

謝謝老師！