#提問#請(qǐng)問老師，金蝶財(cái)務(wù)報(bào)表我沒有修改公式，我就把本期金額改成了本年累計(jì)，為什么后面的報(bào)表數(shù)據(jù)跟以前對(duì)不上了，我現(xiàn)在要怎樣恢復(fù)，圖一現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，圖二以前的數(shù)據(jù)
同學(xué)，你好，你試試把本期金額改為本月金額，看會(huì)不會(huì)變回原來那樣子，正常是改了公式，金額才會(huì)有變化的
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因?yàn)槠咴鲁跫緢?bào)（財(cái)務(wù)報(bào)表）之后我又反結(jié)賬改了一筆憑證，動(dòng)了利潤(rùn)表的金額，然后手上的企業(yè)也比較多，想把憑證恢復(fù)，然后在七月份的賬務(wù)里面做調(diào)整，，但是忘了是哪家，我現(xiàn)在一家一家核對(duì)，是不是只要我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件里的利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的，就說明這兩份的數(shù)據(jù)是一致的？
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#提問#請(qǐng)問老師，金蝶財(cái)務(wù)報(bào)表我沒有修改公式，我就把本期金額改成了本年累計(jì)，為什么后面的報(bào)表數(shù)據(jù)跟以前對(duì)不上了，我現(xiàn)在要怎樣恢復(fù)，圖一現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，圖二以前的數(shù)據(jù)
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老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元，利潤(rùn)總額少了4180元，當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表，到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？
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老師，22年補(bǔ)繳了年度的企業(yè)所得稅，賬上做了處理，但是電子稅務(wù)局的年報(bào)我修改了補(bǔ)稅后的數(shù)據(jù)，季度報(bào)和季度預(yù)交的表我是沒有修改的，現(xiàn)在申報(bào)23年度的年報(bào)出現(xiàn)的問題是跟沒有修改之前的是一樣的（年初數(shù)），那么我還要在23年的財(cái)報(bào)中修改成正確的嗎？還是說不用調(diào)整，還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
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老師，我現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)怎么對(duì)都不對(duì)，但是也找不清楚哪里不對(duì)，這邊現(xiàn)金流量表我就把期末現(xiàn)金金額和期初現(xiàn)金金額調(diào)成一致，但是現(xiàn)金凈增加額會(huì)與利潤(rùn)表不一致，這個(gè)有影響嗎，我現(xiàn)在現(xiàn)金流量表累計(jì)金額只能在本年累計(jì)金額體現(xiàn)數(shù)據(jù)，本期我都不敢體現(xiàn)數(shù)據(jù)，如果體現(xiàn)更有點(diǎn)不對(duì)了，所以我都不曉得是哪里出出錯(cuò)了，數(shù)據(jù)反正都不對(duì)，就是老師，我想問的是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表我只匯總年度數(shù)據(jù)，本期不體現(xiàn)可行，還有老師我的數(shù)據(jù)只能保證期末和期初數(shù)據(jù)一致，那是為了湊數(shù)據(jù)保持一致，這種有沒有影響
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老師，機(jī)械行業(yè)，單散件生產(chǎn)，每個(gè)月有上千種產(chǎn)品，用什么方式計(jì)算成本比較好？如果用訂單法，一個(gè)訂單有幾十上百種產(chǎn)品，每個(gè)產(chǎn)品要單獨(dú)核算出成本嗎？
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老師請(qǐng)問一下工地申請(qǐng)個(gè)體戶可以申請(qǐng)嗎
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老師，公司的廠房是老板的爸爸的房子，給公司免費(fèi)在用，也沒有開租賃發(fā)票，這個(gè)不入賬可以嗎，還是要怎么做比較合適，公司是高新技術(shù)行業(yè)，生產(chǎn)制造電纜的，平時(shí)的成本就只有原材料，運(yùn)費(fèi)，人工工資，這個(gè)廠房怎么做比較合適
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老師您好，我在我們這里找了一個(gè)合并報(bào)表模板不知道怎么使用，請(qǐng)問老師有教程嗎？
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老師您好，個(gè)體都需要申報(bào)哪些，是季度申報(bào)嗎
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我是一般納稅人購(gòu)進(jìn)S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑，銷售方是一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何開票，稅率分別是多少
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你好，我接了一家公司的賬，小規(guī)模，現(xiàn)在剛開始，需要去辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。讓我當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，那我做了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以后，可不可以改成其他人。
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老師，小規(guī)模注銷走簡(jiǎn)易注銷，銀行存款有余額，實(shí)收資本余額大于銀行存款額，未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。需要在走流程前做退股的分錄不？不做退股分錄可以不？
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老師，我想問一下去年開的小規(guī)模納稅人目前只有小賣買跟小服務(wù)幾萬跟幾千資金收益。目前開的都是普票，現(xiàn)在接了個(gè)大項(xiàng)目，對(duì)方要求開專票，開專票跟開普票有什么區(qū)別老師。
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老師：小規(guī)模納稅人免稅部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那增值稅納稅申報(bào)表的收入和所得稅納稅申報(bào)表的收入就會(huì)不一樣？
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我當(dāng)時(shí)為了把利潤(rùn)表改為本年累計(jì)，做了一個(gè)這樣的替換，那么會(huì)導(dǎo)致所有數(shù)據(jù)全部變了么，我現(xiàn)在要恢復(fù)成以前的狀態(tài)要如何做
還恢復(fù)成上期金額看數(shù)據(jù)能不能恢復(fù)
同學(xué)，你是不是只把表頭的本月改為本期??？
你還記得你之前改了哪些嗎？
老師好，我完全按上面的截圖變更的，我現(xiàn)在把截圖發(fā)給您了，我做一個(gè)SY和SL的反向替換行不
老師，能不能加您個(gè)微信您幫忙遠(yuǎn)程弄一下，我另外付報(bào)酬呢
同學(xué)，實(shí)際上你是把那一列的公式都換了，你現(xiàn)在反向替換就可以了
關(guān)鍵反向我替換的也不對(duì)
我可以反向不保存
反向我替換之后，有刷新嗎
我已經(jīng)不敢搞了老師
13469867208我的電話，您加我一下可以嗎
你點(diǎn)擊顯示公式看看，是否替換對(duì)了，SY表示損益類，取借方發(fā)生額；SL表示損益類累計(jì)，取借方累計(jì)發(fā)生額