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外貿(mào)貿(mào)易企業(yè)，開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票不能抵扣怎么做賬？木托發(fā)票金額10000，稅額1300，我們貿(mào)易企業(yè)，木托不是主營(yíng)產(chǎn)品不能抵扣

2022-10-17 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-17 13:18

同學(xué)你好 出口退稅的嗎

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快賬用戶6690 追問(wèn) 2022-10-17 13:26

是的，是貿(mào)易型出口退稅

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:34

你要是退稅就不能抵扣

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快賬用戶6690 追問(wèn) 2022-10-17 13:36

我問(wèn)的就是不抵扣憑證該怎么做，木托是我們裝箱需要的包裝物

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:37

直接勾選退稅不抵扣 然后計(jì)入成本

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快賬用戶6690 追問(wèn) 2022-10-17 13:40

請(qǐng)問(wèn)憑證怎么做？

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:40

借庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6690 追問(wèn) 2022-10-17 13:41

需要把木托的價(jià)格分?jǐn)偟竭M(jìn)貨成本上去？

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:42

同學(xué)你好 那就直接計(jì)入成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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同學(xué)你好 出口退稅的嗎
2022-10-17
同學(xué)你好 你們購(gòu)進(jìn)的直接出口就可以退稅
2024-04-01
同學(xué)，你好 不抵扣，選擇其他就可以
2023-02-23
可以抵扣的呀 內(nèi)銷的都一樣 可以抵扣的
2024-06-05
你好? ? 如果你認(rèn)證了就需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理的。? 不是做進(jìn)項(xiàng)稅紅字? 是的
2020-12-08
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