4月份我給客戶開的票，客戶抵扣了，9月需要紅沖，客戶開了紅字信息表給我，那么我開具的銷項負數發票留我這里還是給客戶，
你好，需要給客戶的。
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我給客戶開的專票，客戶已認證，并且跨月了，我要怎么操作，是給客戶開紅字信息表，然后客戶給我開紅字發票嗎
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4月份我給客戶開的票，客戶抵扣了，9月需要紅沖，客戶開了紅字信息表給我，那么我開具的銷項負數發票留我這里還是給客戶，
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我們公司8月份開了一個專票給客戶，我們查到顯示客戶已經抵扣了，現在客戶要把票退給我們，需要客戶給我們提供什么？我們再給客戶開紅字信息表？
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我們公司8月份開了一個專票給客戶，我們查到顯示客戶已經抵扣了，現在客戶要把票退給我們，需要客戶給我們提供什么？我們再給客戶開紅字信息表？
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老師，我們開給客戶的發票，客戶已經抵扣了。現在要紅沖，客戶開了紅字信息表，現在是我們開紅字發票。但是信息表里面根據客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
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我又重新開具了新的發票，發票聯和抵扣聯已經給客戶了，請問，銷項負數發票也需要給他抵扣聯和發票聯嗎
是的是的，是這么做的。
那么我留下的負數發票第一聯和重新開具的第一聯包括工資信息表需要放在紅沖的這筆憑證后面嗎
對的，是的，是這么做的。
重新開具的是不是需要重新入賬做憑證
對的，是的，需要重新做收入的。
那紅沖這筆憑證后面附的單據是，紅字信息表和負數第一聯和藍字第二聯第三聯，對嗎
藍字發票他第二三聯不用退回來的，你只需要根據紅色信息表和負數發票來做。
好的，紅沖憑證只放負數第一聯和紅字信息表
你好是的，是這么做的。
如果客戶退回了藍字第二三聯，是不是就不需要給客戶負數發票
對的是的，不用給的。二三聯不需要拿來做賬，自己留存。