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演示賬套

老師我想問一下，我是購買方在1月份發(fā)票對方名稱錯誤了，我已做賬已抵扣了，然后9月份我開具紅字信息表給對方，讓他開具紅字和正確的發(fā)票，那我9月所屬期納稅申報表需要進項轉(zhuǎn)出嗎

2022-09-27 16:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-27 16:39

是的，9月所屬期納稅申報表需要進項轉(zhuǎn)出

快賬用戶1854 追問 2022-09-27 16:42

是在增值稅附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出額的第20欄是嗎

齊紅老師解答 2022-09-27 16:49

是的，就是那個進項轉(zhuǎn)出欄

快賬用戶1854 追問 2022-09-27 16:53

老師我第一次做還是不確定我把圖片發(fā)你你在確認(rèn)一下

快賬用戶1854 追問 2022-09-27 16:53

是第20欄嗎

齊紅老師解答 2022-09-27 16:58

是的，就是那一欄的哈

快賬用戶1854 追問 2022-09-27 17:02

那我想我問一下，我九月份轉(zhuǎn)出是不是得多交這筆稅額了

齊紅老師解答 2022-09-27 17:06

是的，肯定少了進項的了呀

快賬用戶1854 追問 2022-09-27 17:14

當(dāng)月開進來正確的話是不是可以抵減就相當(dāng)于不會產(chǎn)生增值稅

齊紅老師解答 2022-09-27 17:22

是的，當(dāng)月開進來就不會對稅金產(chǎn)生影響

快賬用戶1854 追問 2022-09-27 18:13

嗯，老師我知道了，謝謝

齊紅老師解答 2022-09-27 21:21

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

是的，9月所屬期納稅申報表需要進項轉(zhuǎn)出

2022-09-27

需要給你們2聯(lián)這個，你這個開紅字信息表次月需要申報的時候附表2第20欄進項稅額轉(zhuǎn)出

2020-07-18

需要給對方，對方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤對方認(rèn)證，你這個紅字和藍字需要給對方，

2020-04-22

對的。正確的發(fā)票可以勾選抵扣是負(fù)數(shù)的發(fā)票，轉(zhuǎn)出來就行。

2022-09-01

您好，同學(xué)，請稍等下

2023-07-31

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