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?你好；? ? ? 購買方開紅字信息表；銷售方根據紅字信息編碼開紅字發票? ?；你如果發生了業務；那么就得在開正確發票的? ?

2022-09-20

銷方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；三．選擇【增值稅專用發票填開】；四．點擊上方的【紅字】；五．選擇【下載開具】；六．輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

2023-01-17

你好銷售方開紅字發票?

2020-11-27

購方已認證增值稅專用發票）先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。具體開具流程如下：購方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊【紅字發票信息表】；三．點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四．選擇【購方申請】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．點擊【確定】；七．手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值八．點擊右上角【打印】；九．點擊【不打印】；十．點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；十一．點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。銷方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；三．選擇【增值稅專用發票填開】；四．點擊上方的【紅字】；五．選擇【下載開具】；六．輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

2022-03-29

需要給對方，之前藍字發票不需要退回給你們

2020-08-15

快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:43

好的老師，那這個事情，后期納稅申報時需要注意什么嗎，跟平時填報有什么不同嗎

齊紅老師解答 2022-09-20 10:43

?你好；? ? ?以后注意；你是購買方還是銷售方？? ?

快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:44

我是銷售方

齊紅老師解答 2022-09-20 10:46

? 銷售方直接開紅字發票；做? 申報的時候；減去這個負數金額來申報即可? ?

快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:47

那就是沒什么變化哈。因為我又另外開了正確的正數。

快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:48

再請教一下老師，購買方呢，需要做什么處理呢

齊紅老師解答 2022-09-20 10:52

?你好1. 是的； 2.? 購買方要做附表2轉出進項稅；在做紅沖成本費用分錄的??

快賬用戶7006 追問 2022-09-20 10:55

也就是正確的發票正常做，錯誤的發票，進項轉出，成本紅沖

齊紅老師解答 2022-09-20 10:57

你好；是的；? 購買方來說是這樣的；對的??

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老師，4月開具給購買方的專票，9月這里發現開票信息不對，對方提交了紅字申請表，并且已經抵扣，我該怎么操作？我開具紅字專用發票以后，還用不用開具正確的發票呢

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