銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
我是銷售方,購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,要我開紅字,購買方已經(jīng)開具了紅字信息表,我接下來怎么操作
老師,我們是銷售方,購買方把專票抵扣了,購買方已經(jīng)申請(qǐng)紅字專用發(fā)票信息表給我了,我如何開具紅字發(fā)票呢?具體操作流程是什么?
老師開具紅字專用發(fā)票,我方是購買方,發(fā)票已抵扣入帳,開具紅字信息表是購買方開還是銷售方開?
供應(yīng)商多給我們開發(fā)票了,我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在是不是要購買方開具紅字信息表給銷售方,銷售方給購買方開具紅字發(fā)票
請(qǐng)問,購買方申請(qǐng)的已抵扣紅字發(fā)票信息表,銷售方是開具的五張發(fā)票,購買方申請(qǐng)一張紅字發(fā)票信息表,銷售方如何開具紅字發(fā)票?
機(jī)構(gòu)為編程培訓(xùn)學(xué)校,涉及童伴業(yè)務(wù)--開票類目,研學(xué)、游學(xué)、打比賽、培訓(xùn)這些業(yè)務(wù)屬于哪些類目
出口收匯明細(xì)表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續(xù)費(fèi)公司實(shí)際收到的金額?
勞動(dòng)法可以去哪里查?
工商年報(bào)中的 資金數(shù)額 怎么填?
老師您好,請(qǐng)問公司名下的車輛保險(xiǎn)費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師好,請(qǐng)問下,我們是總包,把水電分包給一個(gè)建筑裝飾中心(個(gè)體戶)做,對(duì)方只能開3%建筑服務(wù)-水電工程的發(fā)票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請(qǐng)問老師,建材批發(fā)公司把名下的固定資產(chǎn)小車賣了,賣車發(fā)票沒有經(jīng)營范圍可以開嗎?名稱開什么項(xiàng)目呢?
老師,請(qǐng)教一下,一家勞務(wù)公司給對(duì)方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發(fā)工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個(gè)月開進(jìn)發(fā)票計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月開出發(fā)票,計(jì)入銷項(xiàng)稅,請(qǐng)問老師這個(gè)兩者怎么寫抵扣分錄啊
請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局要求轉(zhuǎn)出不可用,憑證怎么做呢,我之前應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,點(diǎn)紅字的時(shí)候只有? ?直接開具,導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表,導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,
你好,導(dǎo)入紅字信息表。