老師，火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，在沒(méi)有收入的情況下，怎么入賬？可以抵扣嗎？計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)明細(xì)科目？是待抵扣，還是直接進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
你好，可以抵扣的，建議你需要抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)進(jìn)去。
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7月份拿到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，全部入賬，但有一些沒(méi)抵扣，做賬時(shí)候，留著下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額部分入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額還是入待抵扣稅額？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，如果我當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只入成本，稅額沒(méi)有認(rèn)證抵扣的話(huà)，是直接在應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)置二級(jí)科目，還是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅下面設(shè)置呢？明細(xì)用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額好些呢？
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發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣，在貨品入庫(kù)的時(shí)候稅額說(shuō)入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面，勾選之后可以直接做借：?jiǎn)栐谫~務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面，可以直接做借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣，在貨品入庫(kù)的時(shí)候稅額說(shuō)入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面，勾選之后可以直接做借：?jiǎn)栐谫~務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面，可以直接做借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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老師，火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，在沒(méi)有收入的情況下，怎么入賬？可以抵扣嗎？計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)明細(xì)科目？是待抵扣，還是直接進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師:W小規(guī)模公司，注冊(cè)資金100萬(wàn)，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬(wàn)。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬(wàn)轉(zhuǎn)讓15股給B，A共收到股價(jià)款22.5萬(wàn)，且B以2萬(wàn)的固定資產(chǎn)入股。 問(wèn)題1:固定資產(chǎn)入股沒(méi)有發(fā)票，只是AB雙方口頭約定，固定資產(chǎn)已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問(wèn)題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算？
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老師您好，我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的，但是后邊一個(gè)季度虧損了，我不用交稅，但是我按照年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提了，之前交的多就不交稅了，并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了，但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
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我現(xiàn)在還沒(méi)有做抵扣。
但是我現(xiàn)在做賬需要賬務(wù)處理啊？怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)科目
好做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面的。
不過(guò)之前有老師告訴我，可以直接入賬應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額。
好，你這樣的話(huà)，你分不出哪些認(rèn)證了，哪些沒(méi)有認(rèn)證。
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)和你申報(bào)表的不一致。
我們現(xiàn)在是籌備期，申報(bào)表都是零申報(bào)的。
我可以把火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅，都直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。然后專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅額都計(jì)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這樣可以嗎？
可以的，自己選擇就行。