你好,建議你更正申報(bào)一下的電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)
老師 剛發(fā)現(xiàn)我們之前3月份納稅申報(bào)表中有個(gè)一般加計(jì)抵減的本期發(fā)生額8000元填錯(cuò)位置了,填到了即征即退本期發(fā)生額里了,導(dǎo)致我們后面申報(bào)表那個(gè)即征即退一直掛著個(gè)余額,這個(gè)還能改嘛?
我5月份的稅款為2萬已經(jīng)繳納了,然后7的時(shí)候我報(bào)6月份的稅,在主表30欄里面我沒有填寫2萬,那么現(xiàn)在8月份了這2萬我應(yīng)該填寫在那里?
7月份我繳納了6月份的稅款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申報(bào)表的第30欄一般項(xiàng)目那里全部填寫了繳納6月份的稅款,即征即退繳納的金額也填寫到了一般項(xiàng)目的30欄里面,這種怎么辦?
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)?
老公哥注銷新公司成本財(cái)務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
請(qǐng)問采購(gòu)合同中,商品在最后的總價(jià)128000元,商家給優(yōu)惠了,在總價(jià)后面寫了優(yōu)惠價(jià)120000元,到時(shí)候開票也是按12萬元開票和付款,可以嗎?
老師,六稅兩費(fèi)的減免政策是從什么時(shí)候開始的?2022年的政策是什么?
21年買的車,車子16萬,有8000殘值,23年底折舊結(jié)束。申報(bào)24年年報(bào),需要把殘值折舊嗎?還是本年折舊按0
資產(chǎn)負(fù)債表資本金是看那個(gè)數(shù)據(jù)?
你好老師,另一個(gè)新公司開票,怎么把之前的客戶資料導(dǎo)入新公司
老師,圖片是金蝶k3暫估入庫(kù)的操作流程,金蝶星空云暫估入庫(kù)的操作流程是怎么樣的
老師 4月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 月末怎么做增值稅分錄 和留抵稅有關(guān)系嗎
當(dāng)時(shí)我是去前臺(tái)報(bào)稅的
那就得去稅務(wù)局大廳修改
可以調(diào)嗎?還是必須要更改申報(bào)表
你調(diào)整不了的 35藍(lán)和25藍(lán)應(yīng)該是一致的金額,30藍(lán)不能大于25藍(lán)的 沒有多交稅
是這樣的,比如我繳納2000元,其中3000是屬于即征即退的,2000是屬于一般項(xiàng)目的,然后我全部把5000元全部填寫在一般項(xiàng)目30蘭里面去了
同學(xué),我知道的,我明白你什么意思,正確的應(yīng)該是在即征即退和一般項(xiàng)目里面,然后你都全填寫到第一列了
你要修改的話去稅務(wù)局修改,如果你不修改的話,以后也別調(diào)整了
因?yàn)槿绻阍谙缕谛薷牡脑挘@個(gè)25欄它是變化的,它又不是一成不變的,它是根據(jù)上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款來的。
好的,我明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。