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增值稅為一般納稅人(稅率百分之13),2019年八月份開具增值稅專用發票11700元,開具增值稅普通發票23400元,該納稅人8月收到一份增值稅專用發票23400元,但是八月底忘記認證,也不是C級納稅人,該公司八月份應繳納增值稅多少元

2022-09-09 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-09 14:38

你好,你說的這些都是不含稅的金額嗎? 你現在如果沒有申報的話,現在認證還來得及,你把這個專票23400認證了就可以的,只需要交11700乘以13%。

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你好,你說的這些都是不含稅的金額嗎? 你現在如果沒有申報的話,現在認證還來得及,你把這個專票23400認證了就可以的,只需要交11700乘以13%。
2022-09-09
學員你好,7,8,9才是第三季度,你是不是信息弄錯了
2022-08-13
你好. 1.專用發票應繳納增值稅稅額為10.1/1.01*0.01 2.普票應交稅費0,因為不超過45萬免增值稅
2021-10-25
學員你好,計算如下 銷項=130*0.13+2.32/1.13*0.13+24.36/1.13*0.13=19.96938053 進項=6.4-3*0.13-1.5*0.13=5.815 銷項-進項=19.969-5.815=14.154
2022-12-28
你好: 這個你需要溝通下稅管員,是從11月開始,還是次月月初開始。 后者可能性大。
2020-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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