老師，請問下，21年9月，我司是加工方，未入賬，也沒開票，現在對方公司要求我司開加工費，對方公司也沒有付款給我司，但是實際上是有這筆業務發生的，是會計漏入賬了，應該怎么補入賬呢？現在補開發票。那之前未計提也沒做委托加工物資出去，現在應該怎么做賬呢？
你好；? ? ? ?補做賬； 你是什么準則的；? 我好判斷科目 ；? 就是加工費收入要補做賬； 暫時沒有收到款是嗎? ?
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老師你好，我想咨詢下，我公司是掛靠公司，也是分包方，分包了這個項目的勞務，項目上的人員也是我公司派過去的，現在我公司委托總包公司（也是被掛靠方）代發項目人員工資，這些款項從這個項目上扣，那么我想問下，代付的工資我怎么做賬？我這邊就直接發工資表給對方，沒有開發票，
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老師，我公司有一筆應付款項12000元，己入成本，是真實業務，現在已過三年了，對方沒開發票，錢也沒付，現在發現這筆應付款項時，對方公司已經注銷，我方該怎么處理，需要什么資料呢？
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現在是一家新公司的會計，這家公司去年五月成立，到現在還在籌建期，我沒來之前一直是代理公司申報納稅，但老板這一年的發票沒有給代理公司，并且一直都是零申報，現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本，我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了，2.我發現有一些費用不是公司的，而是老板個人負擔的，但老板要求入賬，入賬后不是要調增嗎，但之前代理公司已經零申報了，我現在應該怎么做？也要自己做匯算表調增上去嗎？然后再到稅務局說明？還是應該怎么處理呢？
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請問老師。我們公司是建筑裝修公司屬于分包方，2020年12月總包代發20萬民工工資，按正常的入賬應該：借：成本 貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬 貸：應收賬款。但是當月沒有做，到現在要開發票出去才反應過來這一筆沒有入賬，現在應該怎么入賬呢？
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裝修設計工程有限公司，21年9月份開始做的內賬會計，公司之前沒有人做賬。然后現在銀行存款發生業務，歸還21年5月個人的借款，我不知道該怎么辦，應該怎么做賬?本來是計入其他應付款的吧，但是之前的賬務沒有數據，這個我該怎么辦
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我購買了399的課程，怎樣入群學習？
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度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上，本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0]，請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元，如與本項金額存在差異，請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數，為什么顯示這個 成本：3,251,166.06
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對方4月份給我開了一張1000（含稅）元的發票，我5月份才做4月份的賬，4月份還沒結賬，對方今天把發票沖紅了，并開具了負數發票-1000給我們公司，負數發票是5月份才開具過來的，現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的，負數發票是-1000是5月份開具過來的，如何做賬務處理
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#提問＃請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎？
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老師好，我剛去一家公司，它現在是小規模，24年12月之前是個體，今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報，現在報有沒有影響？ 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅，這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎？因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面，該怎么填寫呢？
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老師，其余編制現金流量表一般是直接法嗎？有沒有人用間接法的？上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎？
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您好，老師，我在快賬上見賬套，賬套名稱是什么？
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你好，老師，想問過問題，預付賬款發票沒辦法取得了，這個賬怎么做平
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是的，我們是企業會計準則，一般納稅人。
是，加工費收入未做賬，也未收到款
?你好；? 比如 ； 借應收賬款 貸 以前年度損益調整；? 銷項稅；? ? ? ?借 以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤??
現在開票哦
你好； 開票就是這樣來做賬的? ；跨年了??
之前沒有做收入呢
?你好； 就是讓你現在補做收入； 你跨年補做； 要走以前年度損益調整科目處理的??
嗯，好的，謝謝老師。
?好的； 希望能幫到你? ??