你好老師：2021年的分公司有往來掛錯了怎么處理：情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方：庫存現金25萬 貸方：其他應收款25萬 當時5月份一分公司沒有做這比賬，6月份對賬沒有差錢。這個怎么處理呢？ 可是
你好；? ? 那之前支付出去 ； 你們怎么掛科目的；? ?是不是掛到其他科目去了? ?
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與同一個公司有往來借款比如借給別人5萬，也有業務往來銷售含稅收入6萬，借款當時掛其他應收款，銷售掛應收賬款。如果收到還款時個貨款時財務給入顛倒了，收到5萬入到應收賬款，6萬入其他應收了。這種情況該怎么處理呢？麻煩老師糾正，謝謝。
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 應收利息，貸 財務費用，借 銀行存款，貸 應收利息，現在2月份我給對方開了5萬元的發票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財務費用，現在2月份我給對方開了5萬元的發票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目
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老師你好，公司2021年12月收到房租發票21萬，當時公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉賬10萬元，前任會計是這樣做賬務處理 借：管理費用-房租 21萬 貸：其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢？是借：其他應付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對不對啊？
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你好老師：2021年的分公司有往來掛錯了怎么處理：情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方：庫存現金25萬 貸方：其他應收款25萬 當時5月份一分公司沒有做這比賬，6月份對賬沒有差錢。這個怎么處理呢？ 可是
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粵公網安備 44030002003870號
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借款往來 一分公司 借：庫存現金25萬 貸：其他應付款25萬 二分公司 借：其他應收款25萬 貸：庫存現金25萬 2021年5月 二分公司收到還款 借：庫存現金25萬 貸：其他應收款25萬 一分公司沒有入賬6月份對賬庫存現金沒有多錢或少錢！
?你好；? ?那不應該的；? 你至少之前肯定做賬的； 要么就是拿去其他用了。沒有及時做賬? ；? 不然你現在沒法直接做賬的；? ??
分公司往來借貸是平的，才對吧？我找了往來就差的一分公司沒有支出這比25萬，沒有支出是不出納應該多錢才對是嗎？可是出納的現金是和賬目的對的，這個怎么處理了？
?你好1. 是的。這樣才對的； 說明你之前沒有做 ； 肯定是做其他 科目去了? ?； 你要去找原因才行的； 那么大金額 不能直接? 做的??