比如付了供貨商15萬，收到13萬貨物（因為之前采購的貨物不合格，退回抵新購入貨款，但有一部分貨物對方認為不是他們的東西，所以折價給了，相當于我們認賠2萬），我們多付的2萬差額應該如何處理？對方如何開票呢？
之前的貨物和現在的貨物不是一批貨物，也不是一樣的型號的，是嗎？如果是的話，對方給你開15萬的發票，然后之前的發票他需要給你紅沖 差額放到營業外支出
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有關經濟法定金罰則 這道題一直想不通 :陳某向王某購買貨物，價款10萬元，合同簽訂后，陳某向王某支付了2萬元作為定金，交貨期屆滿后，因為第三方供貨延遲，致使王某只向陳某支付了一半的貨物，陳某因此主張適用定金罰則，要求王某承擔指定責任，王某不同意。下列關于適用于定金罰則的表述，符合擔保法律制度的是:選(D）:適用定金罰則，因為王某未完全履行合同，應當按照未履行部分占約定內容的比例，承擔2萬元)。例題答案是 2萬，我覺得應該是3萬，即: 退回原來的2萬+未旅行合同部分/合同約定部分*合理單位內的定金=2萬+?*2萬=2萬+1萬=3萬，所以王某總共應該退還陳某3萬。為什么不是退3萬而是退2萬呢？請老師幫忙分析一下我哪里理解的不對？
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老師，咨詢下這種賬務怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們入庫入的電視機機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產生了，已經給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應該是退1900才對，如果在系統里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購退貨1900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產生采購退貨的差額出來，為了不讓系統里面出現銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額，這部分賬務該怎么處理好，謝謝
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某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人，增值稅為13%、退稅率為11%，2019年6月和7月經營情況如下：6月業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票注明價款400萬元，增值稅稅額52萬元，本月生產領用80%，企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票，注明價款200萬元、增值稅稅額26萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品)，支付價款20萬元，并且當期全部領用且生產的貨物全部出口(2)采用分期收款方式內銷貨物，合同規定的不含稅金額為300萬元，本月應收回60%的貨款，其余貨款于7月10日前收回。出口貨物離岸價折合人民幣500萬元(3)將自產的新產品分配給投資者，該批產品成本為30萬元，成本利潤率為10%7月業務:(1)本月在國內購進各種原材料，取得增值稅專用發票，注明增值稅稅額共計25萬元(2)內銷貨物1200件，開具普通發票，取得不含稅銷售額300元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所，貨物已移送(3)收回6月采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵扣。
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比如付了供貨商15萬，收到13萬貨物（因為之前采購的貨物不合格，退回抵新購入貨款，但有一部分貨物對方認為不是他們的東西，所以折價給了，相當于我們認賠2萬），我們多付的2萬差額應該如何處理？對方如何開票呢？
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某生產企業為增值稅一般納稅人，本月發生以下業務：(1)銷售給商場一批貨物，開具的增值稅專用發票上注明的銷售額為40萬元，另收取包裝費12.87萬元。(2)采取折扣方式銷售貨物，開具的增值稅專用發票上金額欄中注明折扣額5萬元，實際銷售額25萬元。(3)采取分期收款方式銷售貨物，不含稅總價款20萬元少.，合同約定本月收回70%的貨款，其余的貨款于下月全部收回，由于購買方本月資金緊張，實際收回其支付的不含稅貨款12萬元。(4)因管理不善造成上月購進已抵扣進項稅額的免稅農產品霉爛變質，該批農產品擬生產9%的貨物，賬面成本為9.1萬元。(5)購進一批生產用原材料，取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為5萬元，已支付貨款并驗收入庫。已知：上述涉及到的相關憑證均通過認證并在當月抵扣。計算本月銷項稅，本月應交增值稅
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粵公網安備 44030002003870號
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對，完全不一樣的，之前的全部退回，正常應該沖抵當時開票的金額，但是有一部分對方不承認，所以折價賣給他們了，我們就損失了2萬，相當于白花了2萬啥貨物沒有取得。開15萬發票的話，和總付款額是一致的，其中13萬是正常我們購買的新貨，但是2萬這部分開啥明細呢？
打錯了 他銷售給你的哪些產品，開哪些產品，這13萬 之前購買他的商品是不是少支付了 先沖了2萬，剩下沖不完的差額放到營業外支出。
完整的是這樣。之前花8萬買了8萬的貨物，已開8萬發票。后發現貨物不合格，全部退回并購入新貨，新貨一共11萬，退回的對方承認6萬，我們又補給對方5萬。相當于我們花13萬買了11萬的貨物。現在我開紅字信息表給對方沖之前的8萬，對方應該給我們開13萬發票吧？但是2萬的差額開什么項目，我這邊賬務又該如何處理呢？
是的 營業外支借營業外支出貸銀行
意思是這2萬對方不用開發票？
對方給你開發票嗎？一般情況下是不開的。
我們一共付了13萬，對方同意開13萬發票，但是這2萬如果開貨物我沒有實際貨物對應入庫，
你好，開一個服務類的其他的服務。
------那如果這樣的話，我就不要這2萬的發票不是更好，我想知道的是按照相關規定的正確處理方式
正規的對方給你開15萬的發票，把這個2萬分攤到這13萬的商品的單價里面。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。