老師，咨詢下這種賬務怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們入庫入的電視機機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產生了，已經給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應該是退1900才對，如果在系統里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購退貨1900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產生采購退貨的差額出來，為了不讓系統里面出現銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額，這部分賬務該怎么處理好，謝謝
那你這里系統還是按照一千九退進行處理，另外的200粒單獨作為銷售費用。
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老師，咨詢下這種賬務怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們入庫入的電視機機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產生了，已經給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應該是退1900才對，如果在系統里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購退貨1900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產生采購退貨的差額出來，為了不讓系統里面出現銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額，這部分賬務該怎么處理好，謝謝
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找樸老師解決問題,由于原舊公司有涉稅問題,都不敢開票給客戶做退稅用了,舊公司要做注銷了,只能去年新注冊一家公司經營,我們是制造背包行業,是供應商,只有一家客戶,每月銷售額600萬左右,對于外賬來講,原舊公司那部分未開進來的材料票,都開給了新公司抵扣使用了,那么,對于內賬,這部分應該怎么做賬呈現才好呢,實際上未開票進來的材料票,在原舊公司已使用生產出產成品了,并出貨給客戶了,貨款也收到了,就是不敢開票,因為開票出去,稅所就有預警,所以,不敢開銷售票,沒有確認收入,一直掛賬處理,所以,注冊了新公司,材料票都開給新公司抵扣使用了
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公司是一般納稅人，電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶，他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品，貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款，老板說這個打款后期是會退給他們的，只是算保證金，我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司，有的會退回去，有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家，他們賣多少跟我們沒關系，我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額，結轉成本又不是我們公司的東西了，到時候久了庫存會對不上，我害怕出問題。
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公司是電器批發零售公司，拿給門店商家代銷商品，出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎？具體分錄怎么寫？然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理？最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額，和刷卡手續費)，月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了，這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款，也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么？這種賬務處理怎么寫分錄？還是說不需要寫？這樣還算正常的代銷商品模式嗎
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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做銷售費用也不對啊，這個實際上不是公司的費用，公司也沒拿錢出去，是用戶自己給的物流費
你不是采購的時候，你的成本是一千九嗎？現在你只退了一千七，那么另外的200為什么不是你承擔的呢？
200是用戶給的錢啊，用戶是給的1900，退給用戶的款是1700
你給你的供應商，你給多少錢？
采購時是付的1900，然后用戶退貨后，我們退給供應商，是退的1700，相當于用戶給的這200的物流費是供應商收了，她們付給了三方物流公司
Na不影響，就是說首先你給你的客戶退的時候，你在系統里面也按照一千九去退。然后你退給供應商的時候，你也按照這個增加200去退，這個樣子就平了。
平不了，如果按1900退了，系統里面的應收款就不對了，就減少了200
應收1700，200收現金了？ 那你退1900，1700應收沖，200沖現金
我們沒收現金啊，只能是應收和應付來調賬了，應收賬款調增，應付賬款也調增，你看這個賬是不是這樣
我們在系統里面做給供應商退貨還是做1900，但實際供應商只給我們退貨款1700
就比方說你銷售給客戶一千九，包含了200的物流費，你向你的供應商買進來，一千九也包含了200的物流費。那現在你的客戶給你退一千七，你給供應商也是退一千七
但因為你之前入庫是一千九入庫的，你退一千七你就平不了賬，所以現在客戶退給你按一千九處理，你退給供應商也按照一千九處理，你多收一個200多退一個200就行呀。
不是的，我們給供應商就是給的1900
然后退貨之后，供應商退我們貨款就只退1700，因為那200的物流費是供應商已經實際發生了，給了物流公司的。相當于是我們銷售收了用戶1900，我們就付給了供應商1900
然后用戶退款，我們就退給用戶1700，我們再把用戶退的貨退給供應商，供應商退給我們的貨款也只有1700
如果我們在系統里面直接按1700的來做銷售和采購退貨的話，系統里面就會虛增利潤
不會，你這里1700銷售和入庫 一進一出分別差異200整個利潤不變化
如果這個一進一出都是在同一個門店是沒問題，但是我們銷售是在分公司門店，采購退貨是在總公司，我們是按門店來核算的
你現在系統的往來是1700 庫存1900 是不
你按1700退，沖往來 另外的200 你分錄調整處理
按1700退門店就虛增利潤200了
后面虛增200的利潤，利用分路去調整處理，如果說你不是同一個門店，你只能這樣子處理了。