?你好 ;? ? 留底進項稅 有3000多; 你本期? ? ?進項稅和銷項稅多少 ; 這樣好判斷科目的??
老師你好!我們是建筑行業的,上期有一筆一認證的留抵稅,這期又在外地預繳了2%的增值稅,這兩筆加上后還要交稅,那個留抵的上期只認證了沒做公計分錄,是不是要改上期的賬,還有次的結轉增值稅的會計分錄中是不是要加上這筆留抵稅的分錄呢? 借;應交稅金 - 應交增值稅 - 已交稅金;\'應交稅金 - 應交增值稅 - 留抵稅金;應交稅金 - 應交增值稅 - 未交增值稅;\'應交稅金 - 應交增值稅 - 進項稅額
我們是酒店行業,享受15%加計扣除,但是我們每個月進項稅都夠抵扣, 所以本期沒有抵扣加計稅額,本期沒有抵扣,那我金三系統納稅申報表的期末留底稅額就不會顯示出這個加計扣除的數額, 但是我錄進去憑證,那我的財務報表就會體現這個期末留底稅額, 那兩個報表的期末留底稅額是不是就不一樣了
老師,上期有留底稅3000多,這期不用交附加稅了,我做未交增值稅的憑證,是這樣做的嗎,那留底稅自動抵扣這期的50.89怎么收憑證了
老師好,上期留底的進項稅,上月沒做憑證,這月怎么入憑證,和本期的進項稅一起結轉到轉出未交增值稅?老師,順便寫下分錄?
郭老師還有一個問題,之前增值稅進項有多,每個月有留底稅額在,我沒做憑證,現在留底稅額抵扣完了,結果,每個月還是按以前這個做憑證,應交增值稅出現負數了
我公司有一臺車,固定資產,原值10萬,累計折舊10,沒有殘值,現在出售2萬,請問老師,如何做賬,麻煩老師指導,感謝
老師,2月份多做了一筆計提社保的分錄怎么辦
哪位老師幫我做一下不定項,謝謝啦
老師您好。劉宏偉老師講的星美電器那工業的賬套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在個稅申報里有一項商業健康保險稅前扣除,是個人在保險公司買的醫療險嗎
去年確認收入,對方未開票,納稅申報時候做無票收入申報的,現在對方讓我們開發票,我要怎么操作啊?
A公司從b工廠采購貨物賣給C公司, 是直接從b工廠直接發貨的, A公司和B工廠是母子公司的關系。 那做A公司的發貨單是A公司發貨給C公司,收貨人收匯地址是c公司 做b工廠的發貨單,收貨地址和收貨人怎么填?
會計工作模板怎么找不到
老師,高企的2022年1月份的研發費用計提錯了,22年1月份多計提了2萬,2022年12月少計提了1000,25年才發現這個問題,我想請教一下賬務上需要怎么處理現在
公司連續三年虧損會被列為稅務異常嗎
圖上寫了喲,銷項一進項稅額多50.89了
?你好 ;? ? ?那你這樣的話; 你還是要留底金額的;? 你做 ;借銷項稅;? 應交稅費-應交增值稅-? 轉出未交增值稅;? 貸進項稅;? ?借應交稅費-未交增值稅貸? ??應交稅費-應交增值稅-? 轉出未交增值稅;
抵扣多余的50.89嗎?
?你好; 是的; 就是目前? 銷項稅和進項稅 差額 就是? ?50.89是嗎??
您是說這樣做憑證嗎