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老師,上期有留底稅3000多,這期不用交附加稅了,我做未交增值稅的憑證,是這樣做的嗎,那留底稅自動抵扣這期的50.89怎么收憑證了

老師,上期有留底稅3000多,這期不用交附加稅了,我做未交增值稅的憑證,是這樣做的嗎,那留底稅自動抵扣這期的50.89怎么收憑證了
2022-08-12 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-12 16:16

?你好 ;? ? 留底進項稅 有3000多; 你本期? ? ?進項稅和銷項稅多少 ; 這樣好判斷科目的??

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快賬用戶2433 追問 2022-08-12 16:30

圖上寫了喲,銷項一進項稅額多50.89了

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:37

?你好 ;? ? ?那你這樣的話; 你還是要留底金額的;? 你做 ;借銷項稅;? 應交稅費-應交增值稅-? 轉出未交增值稅;? 貸進項稅;? ?借應交稅費-未交增值稅貸? ??應交稅費-應交增值稅-? 轉出未交增值稅;

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快賬用戶2433 追問 2022-08-12 16:43

抵扣多余的50.89嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:56

?你好; 是的; 就是目前? 銷項稅和進項稅 差額 就是? ?50.89是嗎??

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快賬用戶2433 追問 2022-08-13 15:27

您是說這樣做憑證嗎

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?你好 ;? ? 留底進項稅 有3000多; 你本期? ? ?進項稅和銷項稅多少 ; 這樣好判斷科目的??
2022-08-12
上期留底的進項稅,不用做憑證,會體現在未交增值稅借方余額
2023-09-01
你好,截圖你的附表五看一下。
2022-07-05
你好,借應交稅費,未交增值稅。營業外支出-稅收滯納金,貸進項稅額 其實這個在報表上自動抵減就行了,不需要做憑證的。
2025-04-17
你好,你當時做的賬務處理怎么做的?方便寫一下嗎?
2024-04-10
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