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您好，剩下的5直接在進項稅額的借方就行

2022-08-10

同學你好借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅如果銷項大于進項借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅未交增值稅如果銷項小于進項借應交稅費應交增值稅未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

2022-09-19

是本月的進票未勾選的話，計入待抵扣進項稅額月末先計算應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅下月交稅分錄借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款

2023-06-02

你好，借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅額）貸：應交稅費——未交增值稅

2019-06-27

您好，對的，這個是需要直余著的了

2023-12-02

快賬用戶2475 追問 2022-08-10 12:14

然后下個月的時候，直接用多少進項，再結轉到轉出未交增值稅就行是吧具體有多少自己做表心里有數就行是吧賬上看起來

齊紅老師解答 2022-08-10 12:14

對的，是這個意思的

快賬用戶2475 追問 2022-08-10 12:15

我結轉時候可以直接轉到應交稅費未交增值稅吧不用再轉到轉出未交增值稅，過度到未交增值稅

齊紅老師解答 2022-08-10 12:22

不用這個是不需要的

快賬用戶2475 追問 2022-08-10 12:34

是我直接結轉到未交增值稅還是進銷項稅額不用每個月結轉只需要每個月做一筆計提增值稅的分錄就行

齊紅老師解答 2022-08-10 13:00

直接結轉到未交增值稅

快賬用戶2475 追問 2022-08-10 13:00

好嘞謝謝

齊紅老師解答 2022-08-10 13:42

不客氣的，麻煩動動小手給一個五星好評喲，謝謝

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