是夠的，那我8月把7月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待抵扣嗎

申報(bào)表里抵扣聯(lián)不用申報(bào)了吧

那我8月把7月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待認(rèn)證，不是待抵扣。意思是7月的已勾選的撤銷勾選。

沒(méi)有勾選，發(fā)票平臺(tái)上沒(méi)有勾選，也沒(méi)有確認(rèn)

賬務(wù)上要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待抵扣嗎

是的，賬務(wù)上7月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待認(rèn)證

7月賬已經(jīng)結(jié)了， 8月做可以吧，我這個(gè)月還有福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填呢

你8月做就跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)不一致呀

可是我7月賬已經(jīng)結(jié)了，8月做成待抵扣不行嗎

反記賬就是了呀，又不影響損益和資產(chǎn)負(fù)債表

這個(gè)不能做到8月嗎，不能在反記賬了

這個(gè)待抵扣在申報(bào)表上怎么提現(xiàn)呢

你做到8月，7月的賬跟申報(bào)表對(duì)不上呀

那我7月沒(méi)有認(rèn)證，報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)是0

你做賬卻做的是進(jìn)項(xiàng)呀

那我只能按照進(jìn)項(xiàng)把發(fā)票認(rèn)證了嗎

你認(rèn)證了的話，那么7月就不會(huì)交稅了，

我本來(lái)就不用交稅啊，只是有留底和加計(jì)抵減，想要用掉，所以才不認(rèn)證

你要認(rèn)證，還是得計(jì)算加計(jì)抵減呀，還得重新做7月的賬

那我不認(rèn)證發(fā)票的話，福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要填附表二嗎，這個(gè)要計(jì)算加計(jì)抵減嗎