Q
主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤能做在一張憑證上嗎？
2022-08-08 10:36
2022-08-08 10:38
你好 可以的，可以這么做的
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本期的主營收入及成本結(jié)轉(zhuǎn)成了本年利潤，那填科目匯總表的時(shí)候收入及成本的本期發(fā)生數(shù)還用填嗎？
需要的借貸方的發(fā)生額是一樣的，余額是零。
本期有留抵稅額，科目匯總表應(yīng)交稅金的期末余額是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)？
科目余額表里面可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表里面一般是重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。
倒數(shù)第二個(gè)的回答沒明白老師， 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目還用在科目匯總表反映本期發(fā)生數(shù)嗎？
是 需要在本期發(fā)生額顯示的