老師您好，季度產生企業所得稅后需要計提嗎？計提繳納分錄怎么做呢？
你好；? ? 需要的； 比如 ； 借所得稅費用貸應交稅費-應交企業所得稅； 繳納 ：借??應交稅費-應交企業所得稅；貸銀行存款；? 正常建議是按月計提；? ?按季度申報后繳納做繳納分錄的? ?
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老師您好，2季度沒做計提企業所得稅分錄，實際繳納時分錄要補提嗎？
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你好，我的第二季度企業所得稅做了延緩繳納稅款，然后我做了計提企業所得稅的分錄。我現在到第四季度了，企業是虧損，就不需要繳納企業所得稅了，我之前計提的分錄怎么辦。怎么沖回
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老師，1、計提企業所得稅要在本季度計提？我2020年第四季度的企業所得稅忘記計提了，可以在1月份的賬上做計提的分錄，接著做繳納的分錄？ 2、企業所得稅匯算清繳后，發生上年度企業所得稅退稅的情況如果做會計分錄？
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老師，企業所得稅需要計提嗎？二季度需要預繳企業所得稅，分錄怎么做？
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老師您好，季度產生企業所得稅后需要計提嗎？計提繳納分錄怎么做呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師那我要是計提的金額和繳納的金額有差異怎么處理呢？
老師我在季度末的時候沒做計提7月繳納后一并計提繳納可以不？
?你好1. 有差異 到時你 調整即可? ；在繳納的當月做計提分錄 ；? ? 要計提哈； 不然影響你報表利潤表這些的??
老師我不會調整麻煩給我詳細講一下哈
?你好；? 比如你多計提了。 沖計提；? 借稅金及附加 負數金額 貸? ??應交稅費-應交企業所得稅 負數金額? ?
老師沖的時候又通過稅金及附加科目嗎？
?你好； 是的；? 對的； 沖計提是這樣做的? ?