老師好，本月從供應商處購了一批商品，貨已經收到，但是發票要下個月才能開給我；同時本月我已經發貨給了我的客戶，發票也一塊開了給客戶，請問我本月和下月的憑證分錄如何寫，銷項是本月，是算本月的收入嗎？謝謝。
你好，發票未到，本月先暫估入庫，正常確認收入，結轉成本。下月收到發票，沖掉暫估后，按發票來做就可以了。
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老師好，本月有購進，但是供應商的發票要下個月才能給到，本月也有銷售，并也開出了發票，在做本月的記賬憑證時，還一樣做有購進（發票下個月才能開出）嗎？謝謝。
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老師好，若本月供應商已經交貨給我，但是發票要下月才能開給我，且我本月我貨和發票均已經給到客戶，請問我本月的購進，銷售收入，結算成本如何做分錄，下個月這幾項又如何做分錄，謝謝。
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老師好，本月從供應商處購了一批商品，貨已經收到，但是發票要下個月才能開給我；同時本月我已經發貨給了我的客戶，發票也一塊開了給客戶，請問我本月和下月的憑證分錄如何寫，銷項是本月，是算本月的收入嗎？謝謝。
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老師好，7月從供應商處購入一批貨，供應商是先發貨給我，我7月此貨已經發貨且開票了客戶，我們是8月付的供應商貨款，供應商是9月才開的進項發票給我們，請問我應該是7月做營業收入（因已經發貨和開票了客戶），然后購進7月做應付賬款暫無款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應商發票，是9月紅沖購進暫估款，然后再重新做正常購進嗎？謝謝。
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老師好，若本月現金支付購進了一批貨，貨也收到了給到了客戶，但是供應商的發票要下個月才能開給我，從財務做賬角度考慮，我是本月開銷售發票給客戶好還是這月下月來發票（與進項發票同月了）給客戶好，謝謝。
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麻煩再具體寫一下分錄
你好，借 庫存商品-暫估 貸 應付賬款-暫估 下月來發票?借 庫存商品-暫估 負數 貸 應付賬款-暫估 負數 然后 借 庫存商品 應交稅費? 貸 應付賬款
供應商是本月已經付了款的，那應該就是借庫存商品-暫估，貸銀行存款-暫估；下月也是應付賬款改銀行存款，對嗎
你好，是的，是這樣的。