老師您好， 我們公司是工業企業，但是有時候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人，一般都是有業務再招幾個短期安裝工，安裝完后就付錢結束雇傭關系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發票給我們。 如果按勞務報酬代扣代繳個稅，個稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個稅，這樣又設涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下，如果稅局代開勞務發票，需要交哪些稅，稅率多少。請老師指教一下，謝謝！

老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來，但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了，我現在就是什么數據都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人

老師請問我們是建筑安裝公司，公司實際繳納社保只有12 或13個人，其他都是勞務工簽的勞務協議，那我們報企業所得稅期初人數12，期末人數就是120，到第二季度期初人數120，期末人數86，一個財務這樣填的報表。

老師問一下，我們是建筑樁基工程，公司實際人數是我13人，其他都是勞務工，都是工地上的人，我們給他們交個稅，不交社保。那申報季度企業所得稅申報表，期初人數，期末人數怎么填，按實際的，還是加上勞務工的

您好，老師，我們公司是小規模，去年10月份才開業，也是從10月份開始建的賬。現在做匯算清繳，基礎信息表里的資產總額和從業人數是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報企業所得稅時，其實資產總額沒有期初數的，但是因為不能填0，所以但是是填了0.01，現在資產總額是怎么算出來呢？還有那個從業人數，那的數據在哪里找呢？你說填期初49.1期末40.68/2，我現在做的是匯算清繳里的基礎信息表，不是應該按季度平均值除以4來算嗎