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演示賬套

增值稅小規(guī)模納稅人，老師，4月份沖紅3月開(kāi)的一張普票，稅率1%；申報(bào)二季度增值稅時(shí)，顯示如下：“本期填寫(xiě)的適用3%減1%政策的本期發(fā)生額大于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-9900.99的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確”，這個(gè)是什么意思，該怎么辦？

2022-07-02 10:05

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2022-07-02 11:28

您這個(gè)問(wèn)題首先你要檢查一下你的賬本數(shù)據(jù)，因?yàn)槟銢_紅了之后你首先在賬上要做一個(gè)沖紅的憑證，這時(shí)候你的賬本和和那個(gè)開(kāi)票數(shù)才能一致。再你再檢查一下你的系統(tǒng)上的紅字?jǐn)?shù)有沒(méi)有過(guò)來(lái)。比如說(shuō)你正常開(kāi)發(fā)票開(kāi)的是兩千你加上你的紅字發(fā)票這樣的話(huà)開(kāi)票金額顯示的是一千，對(duì)照一下你的那個(gè)開(kāi)票金額對(duì)不對(duì)

2022-07-02

你好，確認(rèn)就可以的。

2022-07-05

這句話(huà)的意思是在進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)申報(bào)時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題提示。具體解釋如下： 3 減 1 政策” 通常是指小規(guī)模納稅人適用的征收率優(yōu)惠政策，即原適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按 1% 征收率征收增值稅。 “本期填寫(xiě)的適用 3 減 1 政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的 1% 征收率增值稅發(fā)票不含稅金額 295346.53 的 2%”：首先，這里提到的 “本期填寫(xiě)的適用 3 減 1 政策的本期發(fā)生額” 可能是指按照減征政策計(jì)算出的應(yīng)納稅額減少部分的金額。而 “開(kāi)具的 1% 征收率增值稅發(fā)票不含稅金額 295346.53 的 2%” 是一個(gè)特定的比較標(biāo)準(zhǔn)。稅務(wù)系統(tǒng)在進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，申報(bào)填寫(xiě)的減征金額小于按照特定規(guī)則計(jì)算出的一個(gè)參考值，即發(fā)票不含稅金額 295346.53 的 2%。

2024-10-04

你全部開(kāi)的是普票1%的，那么直接填第10行，然后就提交

2023-07-11

您好，同學(xué)，填寫(xiě)的沒(méi)問(wèn)題

2023-04-09

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