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演示賬套

7.甲設備生產企業（簡稱"甲公司"），是一家居民企業，為增值稅一般納稅人，本年主營業務收為5000萬元，其他業務收入為1200萬元，營業外收入為500萬元，主營業務成本為3000萬元，其化生務成本為1000萬元，營業外支出為300萬元，稅金及附加為260萬元，銷售費用為1200萬元，管理費用為800萬元，財務費用為120萬元，投資收益為1000萬元。當年發生的部分具體業務如下∶（1）將1臺自產的設備通過市政府捐贈給受災地區。"營業外支出"中已經列支該設備的成本及對的銷項稅額合計83萬元。該設備市場不含稅售價為100萬元，成本為70萬元。（2）當年合理據實發放的職工工資為680萬元（其中包括殘疾人員工資60萬元），發生職工福利100萬元，撥繳工會經費20萬元并取得專用收據，發生職工教育經費支出50萬元。（3）發生廣告費和業務宣傳費支出為900萬元，業務招待費支出260萬元，新產品研發費用支出肌萬元（未形成無形資產計入當期損益）。（4）年初從關聯企業（非金融企業）借款1100萬元，支付全年的利息費用90萬元，已知關聯企

2022-06-25 13:36

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-06-25 13:53

同學你好，您的問題是什么呢

快賬用戶4sc9 追問 2022-06-25 14:42

（4）年初從關聯企業（非金融企業）借款1100萬元，支付全年的利息費用90萬元，已知關聯企業對甲公司的權益性投資額為500萬元，金融企業同期同類貸款年利率為5.8%。（5）取得國債利息收入100萬元、企業債券利息收入80萬元。（6）因違反經濟合同向乙企業支付違約金10萬元，支付給交通管理部門罰款20萬元，均已在"營業外支出"中列支。（7）甲公司購置并實際使用了相關優惠目錄規定的安全生產專用設備，設備購置價款為500萬元進項稅額65萬元并已作進項稅額抵扣。已知∶甲公司適用的所得稅稅率為25%。要求∶（1）計算業務（1）中甲公司應調整的應納稅所得額;（2）計算業務（2）中甲公司應調整

齊紅老師解答 2022-06-25 15:57

同學你好，應調增100*（1+%13）-83=30萬元

齊紅老師解答 2022-06-25 16:30

同學你好，如果答疑對你有幫助，請給予好評！