你好,當時退回來的時候是借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出嗎?如果是的話,在做相反的分錄就可以的。
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
老師好,我們4月份退了一筆增值稅的留抵稅額,然后因不符合退稅標準,在5月份的時候又繳回稅局了,請問分錄該怎么做呢
您好,我們企業4月5月分別退了兩筆留抵退稅,6月份的時候又繳納了8萬的增值稅,但是沒有繳納附加稅,報表中顯示的也是不用繳納,現在稅務審核我們企業不符合要求,要把4.5月退的稅還回去,那么我們6月繳納的增值稅需要補繳附加稅嘛
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業,請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師,我請教個問題,我司去年9月份辦理了增值稅留抵退稅90萬,然后23年1月至4月繳納了22年的增值稅50多萬,但是5月份的時候沒有繳納了,這是什么原因?
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
老師說黑名單人員可以申報個稅嗎
老師,進口啤酒的消費稅是在電子稅務局繳納還是報關的時候繳納
2024年1月用私賬10萬買了車,掛在公司名下,開的二手車發票是12萬,但會計沒做賬,2025年5月份,老板把車賣給個人,自己收了65000元,期間買得保險都沒入賬。我現在入賬,怎么做賬了,怎么寫分錄。還有增值稅和所得稅我該怎么補?沒有交購置稅怎么補
您好,接到稅局電話,說城市配套費沒有交,這是什么稅?什么情況下需要繳納那
工商年報資產狀況信息哪里找數據填寫
公司幾年前交的農民工工資保障金沒入賬 現在收到人力資源局退款怎么入賬