Q
老師，發現20年有張負數發票沒做進去，要怎么做調整分錄？我們是小企業會計準則
2022-06-23 13:59
2022-06-23 14:00
你好，這個是購入的嗎？什么業務的。
相關問題討論
你好，這個是購入的嗎？什么業務的。
2022-06-23
借，應付賬款，貸，銀行存款
如果發票沒有做，它屬于成本費用嗎？
借，庫存商品。貸，銀行存款
借，利潤分配，未分配利潤。貸，庫存商品。
2025-02-11
您好， 計入利潤分配-未分配就可以
2024-06-11
直接做相反的會計分錄即可
2023-08-16
借：利潤分配未分配利潤300貸：應付賬款300
2022-08-22
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我是一般納稅人企業用了小企業會計準則，發現去年有一筆費用錄重復了但小企業會計準則沒有以前年度損益這個科目，這個要怎么調整？
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老師我發現去年有筆費用做重了，多做了10幾萬，我們是小企業會計準則，現在賬上要怎么調整過來
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我們國際物流公司
你好，這個是你收到的發票負數還是你自己開出去的？
國際代理運費，客戶當時開錯的發票
如果匯算清繳沒有調整的，借應付賬款，借主營業務成本負數，做到今年。
匯算清繳過了，沒做進去，就是正常做咯？
是的是的，做到今年。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。