請(qǐng)問(wèn)下之前季度時(shí)預(yù)交了所得稅，現(xiàn)在匯算清繳繳納所得稅時(shí)分錄怎么做？所得稅匯算清繳時(shí)繳納的所得稅是在12月份計(jì)提嗎？
你好，需要補(bǔ)交嗎？借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 補(bǔ)交的當(dāng)月做就可以的。
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想問(wèn)下21年度匯算清繳是在今年22年做的，我想問(wèn)，計(jì)提匯算清繳所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，這個(gè)分錄是計(jì)提在什么時(shí)候？去年12月，還是說(shuō)在今年22年繳納的這個(gè)月去做呢？
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請(qǐng)問(wèn)下之前季度時(shí)預(yù)交了所得稅，現(xiàn)在匯算清繳繳納所得稅時(shí)分錄怎么做？所得稅匯算清繳時(shí)繳納的所得稅是在12月份計(jì)提嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們公司去年做匯算清繳時(shí)繳納多1萬(wàn)元的企業(yè)所得，一個(gè)季度都做預(yù)交所得稅，年底做匯算清繳，多繳了1萬(wàn)的所得稅，現(xiàn)在稅務(wù)局退多交所得稅1萬(wàn)塊錢到賬了怎么做分錄？
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請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳時(shí)繳納的所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師，你好，請(qǐng)教一下，季度沒(méi)有預(yù)繳企業(yè)所得稅。年底匯算清繳的時(shí)候繳納了企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)怎么出繳納這筆企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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是需要補(bǔ)交，那補(bǔ)交的需要在12月計(jì)提嗎
你好，不用的，在繳納的當(dāng)月做就可以的。
我是今年5月補(bǔ)繳的所得稅，那我的計(jì)提就直接計(jì)提到今年5月是嗎，計(jì)提的金額是我補(bǔ)繳的金額是嗎？
對(duì)的是的，是這么做的。
那如果我在去年12月計(jì)提了匯算清繳時(shí)的所得稅由影響嗎？
號(hào)沒(méi)有影響的，今年只需要做繳納就可以了。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
不好意思，老師我再問(wèn)下，如果我12月份沒(méi)有計(jì)提購(gòu)，是不是在今年繳納的時(shí)候要補(bǔ)提所得稅
對(duì)的是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。