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同學(xué)你好 1.首先，確認(rèn)稅務(wù)局通知您將某家公司的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效，那么您需要遵循其指示，將相應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次，與對方公司進(jìn)行溝通，說明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進(jìn)項稅額做了轉(zhuǎn)出處理，并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時，詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤，以及是否需要您做進(jìn)一步的操作。 3.如果對方公司認(rèn)為他們的公司已經(jīng)沒有問題，并且希望您將已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們，那么您可以考慮將該票退回給對方公司，并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時，請確保與對方公司明確責(zé)任和義務(wù)，以避免未來的糾紛

2023-12-27

快賬用戶1678 追問 2022-06-20 17:52

我不知道，請教您？

齊紅老師解答 2022-06-20 17:56

您好，5637.2金額如何得出

快賬用戶1678 追問 2022-06-20 17:57

這個數(shù)是我當(dāng)時4月份報的免稅，但是當(dāng)月沒有進(jìn)項認(rèn)證，后來在5月份和6月份認(rèn)證的進(jìn)項票就都轉(zhuǎn)出了，金額就是這個金額

快賬用戶1678 追問 2022-06-20 17:58

沒有計算的依據(jù)

齊紅老師解答 2022-06-20 18:05

您好，您都沒有進(jìn)項稅抵扣了，進(jìn)項稅都轉(zhuǎn)出了

快賬用戶1678 追問 2022-06-20 18:25

后邊7月到12月還有進(jìn)項稅十幾萬

后邊的還要轉(zhuǎn)出嗎

快賬用戶1678 追問 2022-06-20 18:26

稅務(wù)說你能分清楚比例嗎？我說我也分不清，他說讓我們自查

齊紅老師解答 2022-06-20 18:51

您好，是的，免稅期間對應(yīng)的支出，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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