老師好！對上個月的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進行了紅沖，同時開具了正確的相對應的藍字發(fā)票，紅沖的分錄做了之后。還要再做一筆正確的藍字發(fā)票的分錄嗎？
您好 紅沖的分錄做了之后 還要再做一筆正確的藍字發(fā)票的分錄
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老師好！對上個月的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進行了紅沖，同時開具了正確的相對應的藍字發(fā)票，紅沖的分錄做了之后。還要再做一筆正確的藍字發(fā)票的分錄嗎？
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學堂老師，進項發(fā)票當月沖紅重開了，發(fā)現(xiàn)之前分錄有不對的地方更改了，那紅字發(fā)票及重開的藍字發(fā)票如何再做分錄呢？
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老師，這個月在電子稅務局的全電發(fā)票沖紅了上月的發(fā)票，那沖完了還要開具正確的，是直接用藍字開具了嗎？
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老師你好，我本月開了一張發(fā)票一張藍字后來又沖了，開了一張紅字，同時又開了一張正確的藍字發(fā)票，請問我只做正確這張，一藍一紅正好一抵要不要做賬的
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藍字發(fā)票開票1000，發(fā)現(xiàn)開成個人的了，就馬上開了紅字發(fā)票，然后又開了一張正確的藍字發(fā)票，第一張藍字發(fā)票分錄~借:庫存現(xiàn)金1000，貸:主營業(yè)務收入990.10，應交稅費9.90，第二張紅字發(fā)票分錄~貸:應付賬款1000，主營業(yè)務收入-990.10（紅字），應交稅費-9.9（紅字），做的雙貸，沒做反向，第三張藍字發(fā)票（正確的這張）分錄~貸:應付賬款-1000（紅字），主營業(yè)務收入990.10，應交稅費9.90（也是雙貸），這樣做對嗎？
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老師，我們是供應鏈企業(yè)，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業(yè)，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會用到員工的車子
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謝謝老師的解答，上個月農(nóng)產(chǎn)品收購已經(jīng)做了進項稅抵扣，那這個紅沖的時候需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
紅沖的時候需要做進項稅轉(zhuǎn)出 然后藍字發(fā)票再做進項稅額
1.借：庫存商品（紅字）應交稅費-應交增值稅（進項稅額）（紅字）貸：銀行存款（紅字）2.借：庫存商品（藍字）應交稅費-應交增值稅（進項稅額）（藍字）貸：銀行存款（藍字）這樣做的嗎？
這樣寫分錄可以的
那進項稅轉(zhuǎn)出的分錄就不做了嗎？
您借方寫了紅字 就類似轉(zhuǎn)出了
謝謝老師
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